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北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室2018年預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室主要職責(zé)是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行政辦公區(qū)的規(guī)劃建設(shè)等相關(guān)工作；編制行政辦公區(qū)工程建設(shè)總體進(jìn)度計劃，并組織實施；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門依法對工程建設(shè)實行審批；負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)組織、合同簽署工作，監(jiān)督工程建設(shè)相關(guān)資金的使用管理；負(fù)責(zé)工程建設(shè)的信息統(tǒng)計、檔案管理工作；協(xié)調(diào)工程周邊環(huán)境整治，協(xié)調(diào)解決工程中出現(xiàn)的問題。

　　設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，具體是：綜合部、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)部、前期工作部、房屋建設(shè)工程一部、房屋建設(shè)工程二部、市政工程部、質(zhì)量管理部、安全生產(chǎn)部、建材科技部、信息化建設(shè)部、招標(biāo)合同預(yù)算部、財務(wù)審計部、后勤保障部、保衛(wèi)部。

　　單位性質(zhì)為行政單位。

　　北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室行政編制120人，實際120人。需要說明的是，我單位為臨時工作機(jī)構(gòu)，工作人員由相關(guān)部門抽調(diào)、通州區(qū)借調(diào)以及面向社會公開招聘等方式組成。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算2711.529357萬元，比2017年9633.080806萬元減少6921.551449萬元，下降71.85%。其中：財政撥款2711.529357萬元，比2017年9633.080806萬元減少6921.551449萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，比2017年0萬元減少0萬元，與2017年持平；其他資金0萬元，比2017年0萬元減少0萬元與2017年持平。主要原因為副中心一期工程已接近尾聲，宣傳及調(diào)研等工作需求減少，相關(guān)工作均進(jìn)入收尾階段。

　　三、主要支出情況

　　(一)基本支出預(yù)算913.746657萬元，占總支出預(yù)算33.70%，比2017年0萬元增加913.74665萬元，增長100%，增長原因：2017年人員經(jīng)費(fèi)和公用定額兩部分預(yù)算均按項目申報預(yù)算。

　　(二)項目支出預(yù)算1797.7827萬元，比2017年9633.080806萬元減少7835.2980106萬元，下降81.34%，減少原因：工資福利支出和商品和服務(wù)支出公用定額部分預(yù)算納入基本支出預(yù)算，2018年減少了部分房租費(fèi)用，協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)部門申報三家媒體項目費(fèi)946.5538萬元作為備選項目。

　　部門預(yù)算項目主要為質(zhì)量及安全咨詢費(fèi)、行政辦公區(qū)一期園區(qū)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理研究、聘請會計與審計中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及竣工決算評審費(fèi)、房租及后勤保障費(fèi)、檔案管理及保密管理專項經(jīng)費(fèi)等。

　　(三)上繳上級支出0萬元。

　　(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　(五)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括0個所屬單位。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算90.043077萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算增加90.043077萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)64.15萬元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬元增加64.15萬元，主要原因：2017年工程辦預(yù)算為一個整體項目打包申報，未單獨(dú)列示；實際2017年預(yù)算申報含64.15萬元；2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于機(jī)票、住宿、公雜等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)9.093077萬元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬元增加9.093077萬元，主要原因：按照公用預(yù)算定額相關(guān)數(shù)據(jù)申報，由于2017年工程辦預(yù)算整體項目打包申報，未單獨(dú)列示。實際比2017年預(yù)算數(shù)3.364125萬元增加5.728952萬元。主要原因：從租用的臨時辦公場所搬入現(xiàn)場辦公樓后，辦公面積按標(biāo)準(zhǔn)核定，比原租用辦公場所有所增加。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于會議接待等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)16.80萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)16.8萬元，其中：公務(wù)用車加油7萬元，公務(wù)用車維修6萬元，公務(wù)用車保險2.4萬元，其他1.4萬元，比2017預(yù)算數(shù)0萬元增加16.8萬元，由于2017年工程辦預(yù)算整體項目打包為一個申報項目，未單獨(dú)列示。實際比2017預(yù)算數(shù)20.3萬元減少3.5萬元，主要原因：預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)有所調(diào)整等。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室部門政府采購預(yù)算總額378.7553萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12.0553萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算366.7萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室部門政府購買服務(wù)預(yù)算622.827萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2018年北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算730.391457萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目5個，占全部預(yù)算項目17個的30%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算501.92萬元，占全部項目支出預(yù)算的27.91%(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額469.96萬元，其中：車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　行政辦公區(qū)工程主要是指“四套班子”和相關(guān)委辦局辦公樓以及水系、市政、綠化等工程。

北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室2018年財政預(yù)算信息