北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1、北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)根據(jù)中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案的通知》(京統(tǒng)字[1997]24號(hào))，設(shè)立北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)，內(nèi)設(shè)10個(gè)處室和機(jī)關(guān)黨委，另有一名專職副秘書長(zhǎng)。10個(gè)處室分別為辦公室、調(diào)研室、聯(lián)絡(luò)處、經(jīng)濟(jì)服務(wù)處、會(huì)員處、光彩事業(yè)辦公室、法律事務(wù)處、組織人事處和行政財(cái)務(wù)處，竭誠(chéng)為廣大會(huì)員和行業(yè)商會(huì)提供信息咨詢、產(chǎn)品認(rèn)證、經(jīng)貿(mào)考察、技術(shù)交流、管理培訓(xùn)、以及組織海內(nèi)外經(jīng)貿(mào)招商、洽談等專業(yè)服務(wù)。

　　北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，在我市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)生活中有著重要影響，在促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)中具有不可替代的作用。工商聯(lián)具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一的基本特征，其服務(wù)對(duì)象主要包括私營(yíng)企業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)成分控股的有限責(zé)任公司和股份有限公司、港澳投資企業(yè)等。其主要職能作用是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用；在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國(guó)家政治生活和社會(huì)事務(wù)中的重要作用；在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用；在行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展中的促進(jìn)作用；在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理中的協(xié)同作用。本會(huì)現(xiàn)擁有32000余家企業(yè)、團(tuán)體、個(gè)人會(huì)員，覆蓋全市16個(gè)區(qū)，現(xiàn)有商會(huì)組織201個(gè)，其中行業(yè)商會(huì)61個(gè)，并且與全國(guó)工商聯(lián)及國(guó)內(nèi)其它省市的工商聯(lián)有著密切聯(lián)系，是北京市具有重要影響力的人民團(tuán)體和商會(huì)組織。

　　2、下屬公益二類事業(yè)單位1個(gè)，單位名稱為北京市工商人才服務(wù)中心。

　　北京市工商人才服務(wù)中心下設(shè)有綜合管理部、檔案管理部、人事代理部、培訓(xùn)部及人才開發(fā)部。主要從事人事檔案管理、人事代理服務(wù)、人才培訓(xùn)、人才開發(fā)等業(yè)務(wù)服務(wù)。

　　本著“誠(chéng)信、發(fā)展、共贏”的服務(wù)宗旨，始終遵循“為流動(dòng)人才提供全方位服務(wù)，承擔(dān)起社會(huì)責(zé)任，實(shí)現(xiàn)我們健康發(fā)展”的服務(wù)理念，為北京市非公有制經(jīng)濟(jì)及民營(yíng)經(jīng)濟(jì)提供人力資源和人才的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　1、北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)編制人數(shù)106人，其中：行政編制94人、事業(yè)編制12人。單位實(shí)有在職人員90人。離退休人員82人，其中：離休3人、退休79人。聘用人員0人。

　　2、北京市工商人才服務(wù)中心事業(yè)編制27人。實(shí)有在職人員3人。退休人員2人。其他聘用人員8人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入總體情況

　　北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年全年收入預(yù)算3544.74萬元，比2017年3736.70萬元減少191.96萬元，下降5.14%。其中：財(cái)政撥款3475.07萬元，比2017年3568.4萬元減少93.33萬元，主要原因是減少了2017年單位進(jìn)行換屆、開展對(duì)口支援等項(xiàng)目；其他收入69.58萬元，比2017年的0元增加69.58萬元，增加原因?yàn)樾略鱿聦偈聵I(yè)單位2018年預(yù)算內(nèi)非財(cái)政撥款的其他收入；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金0.09萬元，比2017年168.29萬元減少168.2萬元，減少原因是2016年底結(jié)轉(zhuǎn)至2017年的168.29萬元中有164.82萬元為社保改革期間的職業(yè)年金，其他3.47萬元為基本經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　(二)支出總體情況

　　2018年全年支出預(yù)算3544.74萬元，比2017年3736.70萬元減少191.96萬元，下降5.14%。

　　1、基本支出預(yù)算3226.71萬元，占總支出預(yù)算91.03%，比2017年3122萬元增加104.71萬元，增長(zhǎng)3.35%，增加原因是新增下屬事業(yè)單位的基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算83.60萬元及落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算318.03萬元，比2017年614.7萬元減少296.67萬元，下降48.26%，主要原因是減少了2017年北京市工商聯(lián)(商會(huì))換屆工作大會(huì)、對(duì)口支援協(xié)作等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，原工商業(yè)者專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算轉(zhuǎn)為一般性轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

　　三、主要支出情況

　　2018年項(xiàng)目支出主要方向是：(1)組織非公企業(yè)及非公經(jīng)濟(jì)人士開展學(xué)習(xí)貫徹十九大精神會(huì)議、活動(dòng)，開展經(jīng)濟(jì)、法律及相關(guān)領(lǐng)域?qū)W習(xí)培訓(xùn)；(2)開展非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)調(diào)研；(3)搭建企業(yè)與政府、企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)之間的對(duì)接服務(wù)平臺(tái)；(4)廣泛運(yùn)用新媒體，創(chuàng)建北京品牌推廣服務(wù)平臺(tái)，開展輿情監(jiān)測(cè)及宣傳服務(wù)；(5)以精準(zhǔn)扶貧為立足點(diǎn)，引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)積極履行社會(huì)責(zé)任；(6)開展對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作；(7)開展原工商業(yè)者專項(xiàng)工作；(8)開展單位績(jī)效評(píng)價(jià)、內(nèi)控建設(shè)等工作。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)1個(gè)單位。其他單位2018年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算47.34萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少26.11萬元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)19.2萬元，比2017年預(yù)算數(shù)19.2萬元增加0萬元；2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于開展國(guó)際交流交往工作，推進(jìn)首都民企“走出去”發(fā)展，參與“一帶一路”建設(shè)。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)2.94萬元，比2017年預(yù)算數(shù)4.7萬元減少1.76萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓縮單位公務(wù)接待費(fèi)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于日常公務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)25.2萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)19.17萬元減少19.17萬元，主要原因是本年未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)25.2萬元，其中：公務(wù)用車加油13.36萬元，公務(wù)用車維修4.28萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.28萬元，其他3.28萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)30.38萬元減少5.18萬元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)減。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明

　　2018年北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額255.76萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.56萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算250.20萬元。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額182.81萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2018年北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算432.29萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目24個(gè)的66.67%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算182萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的64.55%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額8035.89萬元，其中：車輛14臺(tái)，286.92萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套)、103萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。