北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2018年預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況    

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共北京市委辦公廳《關(guān)于北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》(京辦發(fā)[2002]13號(hào))和北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于同意成立市華僑服務(wù)中心的函》(京編辦事[2009]17號(hào))，設(shè)立北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)(簡(jiǎn)稱北京市僑聯(lián))及北京市華僑服務(wù)中心，北京市僑聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)科技部、聯(lián)絡(luò)維權(quán)部、文化交流部和社會(huì)工作部，下屬單位北京市華僑服務(wù)中心，是北京市僑聯(lián)所屬全額撥款正處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、法律維權(quán)科、文體活動(dòng)科、培訓(xùn)科。

　　北京市僑聯(lián)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是團(tuán)結(jié)服務(wù)歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織。僑聯(lián)組織的立會(huì)宗旨是“以人為本，為僑服務(wù)”，具有群眾性、民間性、涉外性、統(tǒng)戰(zhàn)性的四個(gè)基本特征。新時(shí)期僑聯(lián)工作的時(shí)代主題是“緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)”，創(chuàng)新發(fā)展的工作方針是“堅(jiān)持國(guó)內(nèi)海外工作并重、老僑新僑工作并重，積極拓展海外工作和新僑工作”，目標(biāo)任務(wù)是“充分發(fā)揮凝聚僑心、匯聚僑智、發(fā)揮僑力、維護(hù)僑益的獨(dú)特作用，最大限度把歸僑僑眷和海外僑胞團(tuán)結(jié)起來，最大限度把他們的積極性調(diào)動(dòng)起來，最大限度把他們促進(jìn)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來，形成海內(nèi)外中華兒女為共圓中國(guó)夢(mèng)團(tuán)結(jié)奮斗的磅礴力量”。新時(shí)期僑聯(lián)組織主要履行參政議政、維護(hù)僑益、海外聯(lián)誼、群眾工作四項(xiàng)基本職能，重點(diǎn)在服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚(yáng)中華文化、參與社會(huì)建設(shè)等六個(gè)方面發(fā)揮作用。

　　(二)人員構(gòu)成情況    

　　北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)部門行政編制29人，實(shí)際28人；事業(yè)編制8人，實(shí)際7人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)13人。離退休人員26人，其中：離休1人，退休25人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算1649.76萬(wàn)元，比2017年1625.66萬(wàn)元增加24.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.48%。其中：財(cái)政撥款1649.17萬(wàn)元,比2017年1551.67萬(wàn)元增加97.5萬(wàn)元，增加原因：人員增加變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增長(zhǎng)及新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；其他資金0.59萬(wàn)元，比2017年73.99萬(wàn)元減少73.39萬(wàn)元，減少原因：2017年基本經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

　　2018年支出預(yù)算1649.76萬(wàn)元，其中：

　　(一)基本支出預(yù)算1203.08萬(wàn)元，占總支出預(yù)算72.92%，比2017年1208.63萬(wàn)元減少5.55萬(wàn)元，下降0.46%。減少原因：厲行節(jié)約，壓縮基本支出經(jīng)費(fèi)。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算446.68萬(wàn)元，比2017年417.02萬(wàn)元增加29.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.11%，增加原因：新增一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為北京市僑聯(lián)藝術(shù)團(tuán)赴海外慰問演出經(jīng)費(fèi)、海外僑界高層次人才為國(guó)服務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、僑界公益愛心服務(wù)系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。    

　　三、主要支出情況

　　2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出446.68萬(wàn)元，主要是用于保障我會(huì)本級(jí)及下屬事業(yè)單位履行職責(zé)所需的各類經(jīng)費(fèi)支出，包括北京市僑聯(lián)藝術(shù)團(tuán)赴海外慰問演出經(jīng)費(fèi)、委員會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、海外僑界高層次人才為國(guó)服務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、僑界公益愛心服務(wù)系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。

　　四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明    

　　(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍    

　　北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)本級(jí)和1個(gè)所屬單位。

　　(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明    

　　2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算105.56萬(wàn)元，比2017年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少25.56萬(wàn)元。其中：    

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)99萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于與海外開展經(jīng)濟(jì)、文化、科技等交流活動(dòng)，為首都發(fā)展做好引進(jìn)人才、資金、項(xiàng)目工作；參加海外僑界社團(tuán)活動(dòng)，進(jìn)行友好訪問和僑務(wù)工作交流等方面。    

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0.36萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待兄弟省市僑聯(lián)交流學(xué)習(xí)、洽談項(xiàng)目等方面。    

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)6.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)17.98萬(wàn)元減少17.98萬(wàn)元，主要原因：2017年對(duì)部分國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新，2018年沒有更新購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)6.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油2萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.9萬(wàn)元，其他0.8萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)13.78萬(wàn)元減少7.58萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出 ，壓縮單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明

　　2018年北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額35.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算32.1萬(wàn)元。    

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額85.25萬(wàn)元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明    

　　2018年北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)部門北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算120.94萬(wàn)元。    

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目31個(gè)的32.26%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算154.35萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的34.6%(詳見附件11)。    

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額3758.57萬(wàn)元，其中：車輛7臺(tái)，148.95萬(wàn)元；單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，單位無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。