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北京市人民檢察院第二分院2018年部門預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T只職能、職責(zé)
　　北京市人民檢察院第二分院屬于法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，隸屬于北京市人民檢察院，并依據(jù)北京市人民檢察院的授權(quán)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)北京市東城區(qū)、西城區(qū)、豐臺(tái)區(qū)、大興區(qū)、房山區(qū)人民檢察院的辦案指導(dǎo)工作。作為國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，市檢二分院依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)可能判處無(wú)期徒刑、死刑的普通刑事案件、危害國(guó)家安全的犯罪案件、恐怖活動(dòng)等案件行使審查逮捕和公訴權(quán)；依法對(duì)公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)的偵查活動(dòng)、人民法院的審判活動(dòng)以及公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)看守所的執(zhí)法活動(dòng)是否合法進(jìn)行監(jiān)督。
　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
　　北京市人民檢察院第二分院內(nèi)設(shè)辦公室、政治部（干部處、組織宣傳處）、機(jī)關(guān)黨委（工會(huì)）、監(jiān)察室（司法監(jiān)督室）、偵查監(jiān)督部、審查逮捕部、公訴部、金融犯罪檢察部、刑事審判監(jiān)督部、檢察管理監(jiān)督部、民事檢察部、檢察技術(shù)部、職務(wù)犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、行政檢察部、法警支隊(duì)、行政事務(wù)管理局共17個(gè)職能部門。

　?。ㄈ﹩挝恍再|(zhì)
　　北京市人民檢察院第二分院屬于法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
　?。ㄋ模┤藛T情況
　　北京市人民檢察院第二分院部門行政編制227人，實(shí)際225人；事業(yè)編制20人，實(shí)際14人；聘用人員（檢察院聘任制書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員－－臨時(shí)工）50人。
　　離退休人員120人，其中：離休0人，退休120人。

　　二、2018年收入及支出總體情況
　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說(shuō)明
　　2018年收入預(yù)算12264.56萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款12176.75萬(wàn)元，其他收入5萬(wàn)元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金82.8萬(wàn)元。
　?。ǘ┲С鲱A(yù)算說(shuō)明
　　2018年支出預(yù)算12264.56萬(wàn)元。其中：基本支出預(yù)算10805.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算1459.04萬(wàn)元。
　　2018年收支預(yù)算12264.56萬(wàn)元，比2017年11069.64萬(wàn)元增加1194.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.79％。增加原因一是因?yàn)閷?shí)有人數(shù)增加，導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)；二是根據(jù)本年度實(shí)際需要，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較2017年有所增加。
　　按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費(fèi)暫時(shí)安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費(fèi)中含此部分人員的人員經(jīng)費(fèi)。

　　三、主要支出情況
　　2018年項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、訴訟監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、檢察業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
　　北京市人民檢察院第二分院部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為北京市人民檢察院第二分院本級(jí)1個(gè)所屬單位。
　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算103.46萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少10.14萬(wàn)元。其中：
　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年持平，原因?yàn)槿袡z察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)3.46萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)3.6萬(wàn)元減少0.14萬(wàn)元，減少原因?yàn)楦鶕?jù)厲行節(jié)約要求壓縮公務(wù)接待費(fèi)，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的單位及部門的公務(wù)接待費(fèi)用。
　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油20萬(wàn)元，公務(wù)用車維修31.35萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)31.35萬(wàn)元，其他17.3萬(wàn)元。比2017預(yù)算數(shù)110萬(wàn)元減少10萬(wàn)元，主要原因：因監(jiān)察體制改革需要，部分車輛劃轉(zhuǎn)至監(jiān)察委，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　五、其他情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
　　2018年北京市人民檢察院第二分院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額842.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算317.04萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算525.44萬(wàn)元。
　　（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
　　2018年北京市人民檢察院第二分院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額235.732萬(wàn)元。
　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
　　2018年北京市人民檢察院第二分院部門北京市人民檢察院第二分院（本級(jí)）等1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1650.82萬(wàn)元。
　　（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的50％。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算393.83萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的27.82％。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額23443.85萬(wàn)元，其中：車輛33臺(tái)，1001.8萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備6臺(tái)（套）、722.20萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、0萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市人民檢察院第二分院2018年財(cái)政預(yù)算信息