北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部2018年預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏援藏指揮部(以下簡(jiǎn)稱“北京援藏指揮部”)是北京市委、市政府研究決定組建的行政單位，納入財(cái)政預(yù)算管理。內(nèi)設(shè)辦公室(黨委辦公室)、宣傳聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃發(fā)展部、項(xiàng)目管理部、財(cái)務(wù)管理部、審計(jì)和監(jiān)督部六個(gè)職能部室。無(wú)下屬單位。

　　北京援藏指揮部主要職責(zé)是：認(rèn)真執(zhí)行北京市委、市政府決定、決議，完成市委、市政府交辦的對(duì)口支援西藏拉薩各項(xiàng)任務(wù)；研究擬定北京援藏工作規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；對(duì)援藏工作中的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出政策建議；研究提出援藏項(xiàng)目，并對(duì)當(dāng)?shù)厣暾?qǐng)北京援藏項(xiàng)目進(jìn)行審核；會(huì)同有關(guān)單位做好建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)收等工作；負(fù)責(zé)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)北京援藏資金的管理、使用；加強(qiáng)與當(dāng)?shù)攸h委和政府的協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)援藏工作成果的宣傳報(bào)道和交流推廣；促進(jìn)北京和拉薩的企業(yè)間合作與交流；研究擬定智力、技術(shù)、人才援藏計(jì)劃，并組織實(shí)施；承擔(dān)北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

　　(二)人員情況

　　北京援藏指揮部行政編制52人，實(shí)際52人；聘用人員15人。

　　二、2018年收入及支出總體說(shuō)明

　　2018年收入預(yù)算14064.47萬(wàn)元，比2017年收入預(yù)算18890.68萬(wàn)元減少4826.21萬(wàn)元。其中：2018年財(cái)政撥款預(yù)算14064.47萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算18890.68萬(wàn)元減少4826.21萬(wàn)元，下降25.55%，主要原因?yàn)椤笆濉痹刭Y金分年度安排。2018年支出預(yù)算14064.47萬(wàn)元，比2017年支出預(yù)算18890.68萬(wàn)元減少4826.21萬(wàn)元，下降25.55%，主要原因?yàn)椤笆濉痹刭Y金分年度安排。

　　三、主要支出情況

　　2018年部門預(yù)算項(xiàng)目主要為2018年對(duì)口支援西藏扶貧項(xiàng)目10000萬(wàn)元、2018年支援昌都市遠(yuǎn)程教育工程專項(xiàng)援助資金2000萬(wàn)元、援藏干部醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)178.96萬(wàn)元、納金路援藏干部公寓運(yùn)行費(fèi)189.7萬(wàn)元、往返北京拉薩工作經(jīng)費(fèi)165.36萬(wàn)元、宣傳工作經(jīng)費(fèi)78萬(wàn)元等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支只包括本級(jí)1家行政單位，無(wú)下屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算17.60萬(wàn)元，與2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本單位2018年同2017年一樣無(wú)財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)2.60萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平，主要用于有關(guān)單位來(lái)指揮部考察、支持援助工作等公務(wù)活動(dòng)。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油7.95萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.55萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.55萬(wàn)元，其他1.95萬(wàn)元。與2017年預(yù)算數(shù)持平。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部部門政府采購(gòu)預(yù)算總額89.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算89.01萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　本部門無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2018年北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算279.18萬(wàn)元。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)的15%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算12078萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的87.62%(詳見(jiàn)附件11)。

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額781.99萬(wàn)元，其中：車輛5臺(tái)，250.16萬(wàn)元；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

• 附表1：北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部2018年收支總表
• 附表2：北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部2018年收入總表
• 附表3：北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部2018年支出總表
• 附表4：北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部2018年財(cái)政撥款收支總表
• 附表5：北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
• 附表6：北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
• 附表7：北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
• 附表8：北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
• 附表9：北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部2018年財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）”三公“經(jīng)費(fèi)支出表
• 附表10：北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部2018年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
• 附表11：北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部2018年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表