北京市海淀區(qū)人民檢察院2018年部門預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門基本情況
　　（一）部門職責(zé)
　　北京市海淀區(qū)人民檢察院主要職責(zé)是在轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公民、單位的法制宣傳和犯罪預(yù)防；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)公安局、國(guó)家安全局偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
　?。ǘ┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)、北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)＜北京市區(qū)、縣人民檢察院機(jī)構(gòu)改革的意見(jiàn)＞的通知》（京編委［2002］3號(hào)）和《北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)＜關(guān)于北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)置的實(shí)施意見(jiàn)（試行）＞的通知》（京檢發(fā)［2016］127號(hào)），設(shè)立北京市海淀區(qū)人民檢察院。內(nèi)設(shè)19個(gè)處室，分別為審查逮捕部、公訴部、輕罪案件檢察部、知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件檢察部、科技犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、職務(wù)犯罪檢察部、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、辦公室、政治處、監(jiān)察室、檢察技術(shù)部、法警大隊(duì)、行政事務(wù)管理局。
　　（三）單位性質(zhì)
　　北京市海淀區(qū)人民檢察院是依法行使檢察權(quán)的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
　?。ㄋ模┤藛T情況
　　北京市海淀區(qū)人民檢察院部門行政編制338人，實(shí)際301人，事業(yè)編制18人，實(shí)際10人；聘用人員（檢察院聘用制書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員－－臨時(shí)工）62人。
　　離退休人員81人，其中：離休2人，退休79人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　（一）收入預(yù)算說(shuō)明　　
　　2018年收入預(yù)算14178.34萬(wàn)元，比2017年13129.57萬(wàn)元增加1048.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.99％。其中：財(cái)政撥款13755.74萬(wàn)元，比2017年13124.57萬(wàn)元增加631.17萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2017年持平；其他資金422.60萬(wàn)元，比2017年5萬(wàn)元增加417.60萬(wàn)元，其他資金變化的主要原因是：按照市級(jí)財(cái)政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年增加。
　?。ǘ┲С鲱A(yù)算說(shuō)明
　　2018年支出預(yù)算總計(jì)14178.34萬(wàn)元。其中：基本支出預(yù)算12327.79萬(wàn)元，占總支出預(yù)算86.95％，比2017年10898.88萬(wàn)元增加1428.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.11％。主要原因是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
　　按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費(fèi)暫時(shí)安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費(fèi)中含此部分人員的人員經(jīng)費(fèi)。
　　項(xiàng)目支出預(yù)算1850.55萬(wàn)元，比2017年2230.69萬(wàn)元減少380.14萬(wàn)元，下降17.04％，主要原因是全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理和監(jiān)察體制改革后，根據(jù)全市檢察院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。
　　三、主要支出情況
　　2018年項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于履行法律賦予的各項(xiàng)檢察職能，開(kāi)展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項(xiàng)檢察改革。
　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
　　北京市海淀區(qū)人民檢察院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市海淀區(qū)人民檢察院（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。
　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算139.72萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算333.84萬(wàn)元減少194.12萬(wàn)元。其中：
　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本單位2018年無(wú)財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)9.5萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元減少0.5萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開(kāi)支的單位及部門的業(yè)務(wù)招待等方面。
　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)130.22萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)24.62萬(wàn)元，比2017年190.84萬(wàn)元減少166.22萬(wàn)元，主要原因是結(jié)合單位實(shí)際情況，主要對(duì)老舊特種專業(yè)技術(shù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤車輛進(jìn)行更新購(gòu)置，報(bào)廢更新費(fèi)用與2017年報(bào)廢更新國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)車輛相比有所減少。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)105.6萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)133萬(wàn)元減少27.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油55.97萬(wàn)元，公務(wù)用車維修17.95萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)17.95萬(wàn)元，其他13.73萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017年預(yù)算數(shù)133萬(wàn)元減少27.4萬(wàn)元，主要原因：監(jiān)察體制改革后，公務(wù)用車保有量減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。
　　五、其他情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
　　2018年北京市海淀區(qū)人民檢察院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額602.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算44.62萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算558.19萬(wàn)元，無(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算。
　?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
　　2018年北京市海淀區(qū)人民檢察院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額558.19萬(wàn)元。
　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
　　2018年北京市海淀區(qū)人民檢察院部門北京市海淀區(qū)人民檢察院（本級(jí)）等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1789.47萬(wàn)元。
　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的33.33％。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算179.68萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的12.54％。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額16382.98萬(wàn)元，其中：車輛40臺(tái)，820.28萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備13臺(tái)（套）、2137.37萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套）、478.30萬(wàn)元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。