北京市通州區(qū)人民檢察院2018年部門預算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　（一）本部門職責

　　北京市通州區(qū)人民檢察院主要職責是依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實施。

　?。ǘC構設置情況

　　北京市通州區(qū)人民檢察院機構內(nèi)設機構共16個，分別為公訴部、審查逮捕部、偵查監(jiān)督部、檢察管理監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、職務犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、行政檢察部、檢察技術部，監(jiān)察室、辦公室，法警大隊，政治處，行政事務管理局。

　?。ㄈ﹩挝恍再|(zhì)

　　北京市通州區(qū)人民檢察院是國家法律監(jiān)督機關。

　?。ㄋ模┤藛T情況

　　北京市通州區(qū)人民檢察院行政編制155人，實際144人；事業(yè)編制13人，實際13人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員－－臨時工）38人。離退休人員51人，其中：離休3人，退休48人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算7695.22萬元，比2017年6813.63萬元增加881.59萬元，增長12.94％。其中：財政撥款7621.6萬元，比2017年6812.83萬元增加808.78萬元；其他資金73.61萬元，比2017年0.8萬元增加72.81萬元。其他資金主要是按照市級財政性結余資金管理有關規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財政性結轉(zhuǎn)資金較2017年增加。

　?。ㄒ唬┗局С鲱A算6666.03萬元，占總支出預算86.63％，比2017年6129萬元增加537.02萬元，增長8.76％。主要原因：落實國家調(diào)整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經(jīng)費預算有所增加。

　　按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費暫時安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費中含此部分人員的人員經(jīng)費。

　?。ǘ╉椖恐С鲱A算1029.19萬元，比2017年684.62萬元增加344.57萬元，增長50.33％，主要原因：檢察機關適應各項改革，新增職能，新設偵查監(jiān)督部、職務犯罪檢察部等部門，增加相應業(yè)務費等。

　　三、主要支出情況

　　項目支出預算主要用于履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業(yè)務工作，保障各項檢察改革。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

　　（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市通州區(qū)人民檢察院部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市通州區(qū)人民檢察院（本級）1個所屬單位。

　?。ǘ叭苯?jīng)費預算財政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算86.27萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少10.43萬元。其中：

　　1. 因公出國（境）費用。2018年預算數(shù)0萬元，與2017年持平，主要原因：全市檢察院財務統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市檢察院本級。

　　2. 公務接待費。2018年預算數(shù)7.07萬元，比2017年預算數(shù)7.27萬元減少0.2萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費相應減少，2018年公務接待費主要用于按規(guī)定開支的部門及單位公務接待費用。

　　3. 公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)79.2萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數(shù)0萬元，比2017年預算數(shù)9.38萬元減少9.38萬元，主要原因：目前，暫未安排公務車輛更新購置工作；公務用車運行維護費2018年預算數(shù)79.2萬元，其中：公務用車燃油41.98萬元，公務用車維修13.46萬元，公務用車保險13.46萬元，其他10.3萬元。公務用車運行維護費2018年比2017預算數(shù)80.05萬元減少0.85萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，結合實際情況，公務用車運行維護費相應減少?！?/p>

　　五、其他情況說明

　　（一）政府采購預算說明

　　2018年北京市通州區(qū)人民檢察院部門政府采購預算總額261.78萬元，其中：政府采購貨物預算20萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算241.78萬元。

　?。ǘ┱徺I服務預算說明

　　2018年北京市通州區(qū)人民檢察院政府購買服務預算總額45.6萬元。

　　（三）機關運行經(jīng)費說明

　　2018年北京市通州區(qū)人民檢察院部門北京市通州區(qū)人民檢察院等1家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算938.56萬元。

　　（四）項目支出績效目標情況說明

　　2018年，填報績效目標的預算項目4個，占全部預算項目9個的44.44％。填報績效目標的項目支出預算149萬元，占全部項目支出預算的15.58％（詳見附件11）。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

　?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額9168.55萬元，其中：車輛19臺，348.55萬元；單位價值50萬元以上的通用設備15臺（套）、1589.18萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2臺（套）、485.91萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。

　　機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。