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北京市西城區(qū)人民檢察院2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況
　　(一)單位情況
　　北京市西城區(qū)人民檢察院在管轄的地區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)，有力開展檢察隊伍建設(shè)及檢務(wù)保障工作。接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。
　　北京市西城區(qū)人民檢察院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機關(guān)。
　　北京市西城區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)審查逮捕部、偵查監(jiān)督部、公訴部、金融犯罪檢察部、職務(wù)犯罪監(jiān)察部、未成年人案件檢察部、刑事執(zhí)行檢察部、審判監(jiān)督部、檢察管理監(jiān)督部、民事檢察部、行政檢察部、政治處、紀(jì)檢監(jiān)察處、辦公室、檢察技術(shù)部、法警隊及行政事務(wù)管理局等部門。
　　(二)人員構(gòu)成情況
　　北京市西城區(qū)人民檢察院部門行政編制238人，實有195人；事業(yè)編制20人，實有13人；聘用人員編制55人，實有42人。
　　離退休人員135人，其中：離休9人，退休126人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　(一)收入情況說明
　　2018年收入預(yù)算13483.98萬元，比2017年13646.69萬元減少162.71萬元，下降1.19%。其中：財政撥款12871.42萬元，比2017年13646.69萬元減少775.28萬元，原因是落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制各項支出，經(jīng)費相應(yīng)減少；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2017年持平；其他資金612.56萬元，比2017年0萬元增加612.56萬元，增加原因為按照市級財政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年增加。
　　(二)支出情況說明
　　1.基本支出預(yù)算10518.92萬元，占總支出預(yù)算78.01%，比2017年11139.19萬元減少620.27萬元，下降5.57%，減少原因是落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮相關(guān)支出，基本經(jīng)費相應(yīng)減少。
　　按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費暫時安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費中含此部分人員的人員經(jīng)費。
　　2.項目支出預(yù)算2965.06萬元，比2017年2507.51萬元增加457.55萬元，增長18.25%，增長原因一是根據(jù)全市司法體制及監(jiān)察體制改革情況，隨業(yè)務(wù)需求調(diào)整年初部門預(yù)算經(jīng)費支出規(guī)模；二是按照市級財政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年增加。
　　三、主要支出情況
　　2018年支出預(yù)算主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費和業(yè)務(wù)裝備費等。
　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
　　(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍
　　北京市西城區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市西城區(qū)人民檢察院(本級)1個所屬單位。
　　(二)“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
　　2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算164.6萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算193.21減少28.61萬元。其中：
　　1、因公出國(境)費用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)0萬元持平。因為全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國經(jīng)費預(yù)算統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
　　2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)9.5萬元，比2017年預(yù)算數(shù)10萬元減少0.5萬元，主要原因是落實厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費支出。2018年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門各類公務(wù)接待等費用。
　　3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2018年預(yù)算數(shù)155.1萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)24.81萬元減少24.81萬元；主要原因為本單位2018年度未安排公務(wù)用車購置。公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年預(yù)算數(shù)155.1萬元，其中：公務(wù)用車加油82.2萬元，公務(wù)用車維修26.37萬元，公務(wù)用車保險26.37萬元，其他20.16萬元。比2017預(yù)算數(shù)158.4萬元減少3.3萬元。主要原因是2018年車輛保有數(shù)量減少，公務(wù)用車運行維護(hù)費相應(yīng)降低。
　　五、其他情況說明
　　(一)政府采購預(yù)算說明
　　2018年北京市西城區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額698.47萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算690.47萬元。
　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
　　2018年北京市西城區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額113.52萬元。
　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
　　2018年北京市西城區(qū)人民檢察院部門北京市西城區(qū)人民檢察院(本級)等1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1715.13萬元。
　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目4個，占全部預(yù)算項目7個的57.14%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算204.8萬元，占全部項目支出預(yù)算的6.91%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
　　(六)國有資資產(chǎn)占用情況說明
　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額5833.57萬元，其中：車輛48臺，898.90萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備5臺（套）、872.16萬元，單位價值100萬以上的專用設(shè)備5臺（套）、872.16萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
　　機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

北京市西城區(qū)人民檢察院2018年財政預(yù)算信息