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北京市第三中級(jí)人民法院2018年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　?。ㄒ唬┎块T(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　北京市第三中級(jí)人民法院設(shè)有立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第六庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭、執(zhí)行局，分別負(fù)責(zé)立案審查，審理刑事、民事、商事、行政一審、二審和審判監(jiān)督案件，執(zhí)行本院作為一審法院做出的生效法律文書(shū)及法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本院執(zhí)行的其他生效法律文書(shū)。設(shè)有政治部、辦公室、研究室、監(jiān)察室、法警支隊(duì)，分別負(fù)責(zé)隊(duì)伍建設(shè)、行政辦公、調(diào)查研究、法制宣傳、紀(jì)檢監(jiān)察、警務(wù)保障、后勤服務(wù)等事務(wù)。

　?。ǘ┍静块T(mén)職責(zé)

　　北京市第三中級(jí)人民法院審理北京市朝陽(yáng)區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、懷柔區(qū)、平谷區(qū)、密云縣六個(gè)區(qū)縣內(nèi)法律規(guī)定由中級(jí)人民法院管轄的刑事、民事、商事、行政第一審案件及上述區(qū)縣人民法院的上訴案件和同級(jí)檢察機(jī)關(guān)提出的抗訴案件；受理不服轄區(qū)內(nèi)基層人民法院和本院生效判決、裁定的各類(lèi)申訴、申請(qǐng)?jiān)賹彴讣瑢?duì)其中確有錯(cuò)誤并已發(fā)生法律效力的判決、裁定，提審或指令下級(jí)人民法院再審；監(jiān)督指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)基層人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國(guó)家賠償；針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議等。

　　（三）單位性質(zhì)

　　本部門(mén)單位性質(zhì)為行政單位，是國(guó)家審判機(jī)關(guān)。

　?。ㄋ模┤藛T構(gòu)成情況

　　北京市第三中級(jí)人民法院部門(mén)行政編制506人，實(shí)有424人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員（法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）225人。

　　離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　?。ㄒ唬?018年收入預(yù)算28874.40萬(wàn)元，比2017年25994.22萬(wàn)元增加2880.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.08%。其中：財(cái)政撥款28873.40萬(wàn)元,比2017年25993.22萬(wàn)元增加2880.18萬(wàn)元，其他資金1萬(wàn)元,與2017年持平。

　　（二）2018年支出預(yù)算28874.40萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算17890.69萬(wàn)元，占總支出預(yù)算61.96%，比2017年14609.36萬(wàn)元增加3281.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.46%，主要原因是：本年度新招錄行政編制人員，實(shí)有人數(shù)較去年有所增加，從而導(dǎo)致2018年度基本經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算10983.71萬(wàn)元，比2017年11384.85萬(wàn)元減少401.14萬(wàn)元，下降3.52%。項(xiàng)目支出減少原因：主要是結(jié)合2018年實(shí)際需要申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算，業(yè)務(wù)需求較2017年有所減少。

　　三、主要支出情況

　　部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要是緊緊圍繞“公正司法、司法為民”工作主線，堅(jiān)持“實(shí)、正、新、嚴(yán)”發(fā)展理念，著力加強(qiáng)審判執(zhí)行工作、隊(duì)伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)“讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義”的工作目標(biāo)，繼續(xù)抓好抓實(shí)審判執(zhí)行工作，繼續(xù)深化司法體制改革，推進(jìn)智慧法院建設(shè)。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、法院業(yè)務(wù)裝備費(fèi)、審判區(qū)租金、審判工作經(jīng)費(fèi)等。

　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市第三中級(jí)人民法院部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。開(kāi)支范圍包括北京市第三中級(jí)人民法院本級(jí)1個(gè)所屬單位。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算251.14萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0.54萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年持平。全市法院財(cái)物統(tǒng)管后，因公出國(guó)（境）費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院本級(jí)。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)10.24萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)10.78萬(wàn)元減少0.54萬(wàn)元。主要原因是：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)的接待支出。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)240.90萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)240.90萬(wàn)元，與2017年持平，其中：公務(wù)用車(chē)加油96.36萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修72.27萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)60.22萬(wàn)元，其他12.05萬(wàn)元。

　　五、其他情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市第三中級(jí)人民法院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額1464.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算300.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1164.05萬(wàn)元。

　?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市第三中級(jí)人民法院部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額759.64萬(wàn)元。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2018年北京市第三中級(jí)人民法院部門(mén)北京市第三中級(jí)人民法院（本級(jí)）1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2752.51萬(wàn)元。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的35.71%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算871.31萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的7.93%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

　　（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　2018年北京市第三中級(jí)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱(chēng)：訴訟費(fèi)。收費(fèi)依據(jù)：中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)《訴訟費(fèi)用交納辦法》和北京市發(fā)展和改革委員會(huì)、北京市財(cái)政局京發(fā)改[2007]1111號(hào)《關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》。執(zhí)收主體：北京市第三中級(jí)人民法院。收費(fèi)部門(mén)：北京市財(cái)政局。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)《訴訟費(fèi)用交納辦法》和北京市發(fā)展和改革委員會(huì)、北京市財(cái)政局京發(fā)改[2007]1111號(hào)《關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》。2018年度收入預(yù)計(jì)24000.00萬(wàn)元。

　?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額7463.13萬(wàn)元，其中：車(chē)輛92臺(tái)，1830.16萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備7臺(tái)（套）、637.71萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）、0萬(wàn)元。我院汽車(chē)實(shí)有量73輛，與資產(chǎn)賬92輛相差19輛，原因是我院落實(shí)北京市公務(wù)用車(chē)改革政策，18輛車(chē)調(diào)撥給北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院使用，1輛有車(chē)改辦提留，上述19輛車(chē)我院不再使用，資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、核銷(xiāo)手續(xù)正在辦理中。

　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市第三中級(jí)人民法院2018年財(cái)政預(yù)算信息