北京市朝陽區(qū)人民法院2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　人民法院是國家的審判機關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不受行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會主義法制和社會秩序，保護(hù)社會主義的全民所有制財產(chǎn)、勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。

　　(二)機構(gòu)設(shè)置

　　北京市朝陽區(qū)人民法院于1952年建院。

　　法院現(xiàn)設(shè)有刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、少年審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭(商事審判庭)、民事審判第三庭(知識產(chǎn)權(quán)審判庭)、民事審判第四庭(商事審判庭)、民事審判第五庭、金融審判庭、南磨房人民法庭、王四營人民法庭、雙橋人民法庭、酒仙橋人民法庭、溫榆河人民法庭、亞運村人民法庭、奧運村人民法庭、望京人民法庭、立案庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局(含執(zhí)行第一庭、執(zhí)行第二庭、執(zhí)行第三庭)、審判委員會辦公室、審判事務(wù)管理辦公室、信訪辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、裁判文書校核工作辦公室、辦公室、政治處(含干部科、組宣科、綜合科)、機關(guān)黨委辦公室、監(jiān)察室、研究室、新聞宣傳辦公室、信息技術(shù)辦公室、司法警察大隊、保衛(wèi)科、后勤服務(wù)中心、基建辦公室(自設(shè))、院史院志修訂辦公室(自設(shè))等共計42個部門。

　　(三)單位性質(zhì)

　　單位性質(zhì)為行政單位，是國家的審判機關(guān)。

　　(四)人員情況

　　北京市朝陽區(qū)人民法院部門行政編制616人，實際584人；事業(yè)編制88人，實際76人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)331人。

　　離退休人員121人，其中：離休3人，退休118人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年預(yù)算收入37248.60萬元，比2017年32012.31萬元增加5236.29萬元，增長16.36%。其中：財政撥款36572.67萬元，比2017年32009.31萬元增加4563.36萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金675.93萬元。

　　2018年預(yù)算支出37248.60萬元。其中：基本支出26448.49萬元，比2017年24972.18萬元增加1476.31萬元，增長5.91%，原因為：行政編制內(nèi)實有人數(shù)增加以及面積增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)增加。項目支出10800.11萬元，比2017年7040.13萬元增加3759.98萬元，增加53.41%，原因為：根據(jù)我院實際業(yè)務(wù)需求，安排項目支出。

　　三、主要支出情況

　　2018年預(yù)算項目支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)等。部門預(yù)算項目主要為法院辦案業(yè)務(wù)費、法院業(yè)務(wù)裝備費、審判區(qū)租金、審判工作經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)運維費等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍

　　北京市朝陽區(qū)人民法院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市朝陽區(qū)人民法院(本級)1個單位。

　　(二)“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算352.56萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少98.5萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國經(jīng)費僅安排在市高級法院本級。

　　2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)17.98萬元，比2017年預(yù)算數(shù)21.9萬元減少3.92萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，公務(wù)接待規(guī)模有所減少。2018年公務(wù)接待費主要用于其他部門來我院考察交流等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2018年預(yù)算數(shù)334.58萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)40.88萬元，比2017預(yù)算數(shù)123.56萬元減少82.68萬元，主要原因：部分辦案用車車輛老舊嚴(yán)重、故障頻出、維修保養(yǎng)頻繁，嚴(yán)重影響車輛正常使用，為保障用車安全，更新部分辦案用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年預(yù)算數(shù)293.7萬元，其中：公務(wù)用車加油70萬元，公務(wù)用車維修60萬元，公務(wù)用車保險60萬元，其他103.7萬元。比2017預(yù)算數(shù)305.6萬元減少11.9萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少了公務(wù)公車運行維護(hù)費的支出。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市朝陽區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額1554.97萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算65.88萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1489.09萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市朝陽區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1777.08萬元。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2018年北京市朝陽區(qū)人民法院部門北京市朝陽區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4365.29萬元。

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目7個，占全部預(yù)算項目22個的31.82%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算4306.12萬元，占全部項目支出預(yù)算的41.51%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。(詳見附件11)。

　　(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　2018年北京市朝陽區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會　北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市朝陽區(qū)人民法院，收費部門為北京市朝陽區(qū)人民法院，收費標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會　北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計32000萬元。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額25033.61萬元，其中：車輛104臺(實際為89輛，有15輛尚未完成報廢手續(xù))，2239.75萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備19臺(套)、2131.24萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。