北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門情況

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)及部門，具體包括：立案庭、審判第一庭、審判第二庭、審判第三庭、審判第四庭、審判監(jiān)督庭、技術(shù)調(diào)查室、司法警察支隊(duì)、綜合辦公室。

　?。ǘ┎块T職責(zé)

　　北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院管轄下列知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件：

　　1、訴訟標(biāo)的額在2億元以下且當(dāng)事人住所地均在本市的，以及訴訟標(biāo)的額在1億元以下且當(dāng)事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳臺(tái)的專利、植物新品種、集成電路布圖設(shè)計(jì)、技術(shù)秘密、計(jì)算機(jī)軟件、壟斷以及涉及馳名商標(biāo)認(rèn)定的第一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件。

　　2、訴訟標(biāo)的額在1億元以上、2億元以下且當(dāng)事人住所地均在本市的，以及訴訟標(biāo)的額在5000萬(wàn)元以上、1億元以下且當(dāng)事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳臺(tái)的著作權(quán)、商標(biāo)、技術(shù)合同、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、特許經(jīng)營(yíng)合同等第一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件。

　　3、對(duì)各基層人民法院作出的第一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事判決、裁定提起上訴的案件。

　　4、對(duì)各基層人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事判決、裁定、調(diào)解書申請(qǐng)?jiān)賹彽陌讣?，但是?dāng)事人依法向各基層人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彽某狻?/p>

　　5、除本規(guī)定第一條第4項(xiàng)之外的在本市有重大影響的其他第一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件。

　?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況

　　北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院部門行政編制179人，實(shí)際117人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）120人。

　?。ㄋ模﹩挝恍再|(zhì)

　　本部門單位性質(zhì)為行政單位，是國(guó)家審判機(jī)關(guān)。

　　二、2018年收入及支出總體說明

　　（一）2018年收入預(yù)算13533.05萬(wàn)元，比2017年13060.38萬(wàn)元增加472.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.62%。其中：財(cái)政撥款13398.82萬(wàn)元,比2017年12003.14萬(wàn)元增加1395.69萬(wàn)元；其他資金134.23萬(wàn)元,比2017年1057.24萬(wàn)元減少923.01萬(wàn)元，主要是進(jìn)一步提高資金使用效益，按照市級(jí)財(cái)政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年減少。   

　?。ǘ?018年支出預(yù)算13533.05萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算6164.22萬(wàn)元，占總支出預(yù)算45.55%，比2017年4518.79萬(wàn)元增加1645.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.41%，主要原因是報(bào)經(jīng)編辦批復(fù)，增加人員編制，人員人數(shù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增長(zhǎng)。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算7368.83萬(wàn)元，比2017年8541.59萬(wàn)元減少1172.76萬(wàn)元，下降13.73%，減少的原因是：結(jié)合本年度單位實(shí)際工作需要，申報(bào)預(yù)算項(xiàng)目，較2017年年初預(yù)算項(xiàng)目需求減少。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要是緊緊圍繞國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、京津冀協(xié)同發(fā)展和北京城市發(fā)展規(guī)劃開展工作，充分發(fā)揮司法保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的主導(dǎo)作用，做好審判工作，為科技文化創(chuàng)新和塑造良好營(yíng)商環(huán)境提供司法服務(wù)保障。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為：法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、信息化運(yùn)維費(fèi)、審判工作經(jīng)費(fèi)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院部門因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。開支單位包括北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院本級(jí)1個(gè)所屬單位。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算99.33萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少10.44萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年持平。原因?yàn)椋喝蟹ㄔ贺?cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在北京市高級(jí)人民法院本級(jí)執(zhí)行。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)10.23萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)10.77萬(wàn)元減少0.54萬(wàn)元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約、壓縮公務(wù)接待支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于全國(guó)各級(jí)法院及相關(guān)單位進(jìn)行業(yè)務(wù)交流來訪接待等方面。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)89.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元與2017年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算89.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油47.22萬(wàn)元，公務(wù)用車維修15.15萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15.15萬(wàn)元，其他11.58萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)比2017預(yù)算數(shù)99萬(wàn)元減少9.9萬(wàn)元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┎块T政府采購(gòu)預(yù)算說明

　　2018年北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1198.763萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算310萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算888.763萬(wàn)元。

　?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額1179.54萬(wàn)元。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2018年北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院部門北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（本級(jí)）等1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1429.66517萬(wàn)元。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的35.71%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1248.613527萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的17.14%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

　　（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　2018年北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），執(zhí)收主體為北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院，收費(fèi)部門為北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），收入預(yù)計(jì)2000萬(wàn)元。    

　?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額6503.14萬(wàn)元，其中：車輛0臺(tái)，0萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備5臺(tái)（套）、441.22萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）、299.50萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋
　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。