北京市昌平區(qū)人民法院2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　北京市昌平區(qū)人民法院的單位性質(zhì)是行政單位，是國家的審判機(jī)關(guān)，根據(jù)法律規(guī)定，主要負(fù)責(zé)審判轄區(qū)內(nèi)刑事和民事的第一審案件，但是法律、法令另有規(guī)定的案件除外。人民法院的任務(wù)是審判刑事案件和民事案件，并且通過審判活動(dòng)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛，以保衛(wèi)無產(chǎn)階級(jí)專政制度，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保護(hù)社會(huì)主義全民所有的財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會(huì)主義革命和社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。

　　我院共有35個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)編制，現(xiàn)已成立31個(gè)，分別是：刑事審判一庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭、立案庭、訴訟服務(wù)辦公室、法警大隊(duì)、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、信訪辦公室、研究室、南口人民法庭、沙河人民法庭、回龍觀人民法庭、小湯山人民法庭、東小口人民法庭、辦公室、干部科、組宣科、教育培訓(xùn)科、監(jiān)察室、技術(shù)科、檔案科、未成年審判庭、審判管理辦公室、速裁審判庭、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。

　　北京市昌平區(qū)人民法院部門行政編制292人，實(shí)際273人；事業(yè)編制21人，實(shí)際19人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員－－臨時(shí)工）177人。離退休人員61人，其中：離休0人，退休61人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算14376.32萬元，比2017年15190.25萬元減少813.93萬元，下降5.36％。其中：財(cái)政撥款14266.16萬元，比2017年15189.77萬元減少923.61萬元，　2018年度繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)110.16萬元。本部門支出預(yù)算14376.32萬元，比2017年15190.26萬元減少813.94萬元，減少5.66％。變動(dòng)原因?yàn)椋焊鶕?jù)我院2018年實(shí)際業(yè)務(wù)需求安排支出。

　　三、主要支出情況

　　本部門支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、法院業(yè)務(wù)裝備購置、審判區(qū)租賃，信息化運(yùn)維等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市昌平區(qū)人民法院部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市昌平區(qū)人民法院本級(jí)一個(gè)所屬單位。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算156.1萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少0.4萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)用。

　　2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬元持平，全市法院財(cái)務(wù)統(tǒng)管后，因公出國（境）用統(tǒng)一安排在市高法本級(jí)。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。

　　2018年預(yù)算數(shù)7.6萬元，比2017年預(yù)算數(shù)8.0萬元減少0.4萬元，主要原因根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”開支。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的單位及部門接待費(fèi)用等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　2018年預(yù)算數(shù)148.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)0萬元持平，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算148.5萬元，其中：公務(wù)用車加油60萬元，公務(wù)用車維修70萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)16萬元，其他2.5萬元。與2017預(yù)算數(shù)148.5萬元持平。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明

　　2018年北京市昌平區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額720.688832萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算720.688832萬元。

　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市昌平區(qū)人民法院部門政府采購服務(wù)預(yù)算527.96萬元。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2018年北京市昌平區(qū)人民法院部門北京市昌平區(qū)人民法院（本級(jí)）等1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2111.416835萬元。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)的33.33％。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算580.1027萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的21.36％。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　2018年北京市昌平區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)　北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），執(zhí)收主體為北京市昌平區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市昌平區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)　北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），收入預(yù)計(jì)6000萬元。

　?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額24279.58萬元，其中：車輛45臺(tái)，950.32萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備51臺(tái)(套)5720.92萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。