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北京市糧食局2018年預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市糧食局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)﹝2009﹞88號(hào))規(guī)定，北京市糧食局內(nèi)設(shè)8個(gè)處室，分別為：辦公室、調(diào)控處、政策法規(guī)處、儲(chǔ)備處、監(jiān)督檢查處、流通管理處、財(cái)務(wù)處和人事處。下屬7個(gè)部門預(yù)算單位，分別為：北京市糧食局軍糧供應(yīng)管理中心、北京市糧食局信息中心、北京市糧油食品檢驗(yàn)所、北京市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校、北京市糧食局干部學(xué)校、北京市糧食局老干部活動(dòng)站、北京市金良服務(wù)中心。

　　主要職責(zé)為：

　　1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于糧食流通和儲(chǔ)備糧管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；制定糧食流通、糧食庫(kù)存監(jiān)管檢查制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　2.受北京市發(fā)展和改革委員會(huì)委托，研究擬訂本市糧食調(diào)控、總量平衡以及糧食流通中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　3.研究提出本市現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議，擬訂糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施；推動(dòng)國(guó)有糧食企業(yè)改革。

　　4.承擔(dān)本市糧食市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負(fù)責(zé)糧食流通調(diào)控的具體工作；提出儲(chǔ)備糧的動(dòng)用計(jì)劃并組織實(shí)施；研究提出糧食收購(gòu)政策，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購(gòu)銷和糧食產(chǎn)銷合作。

　　5.負(fù)責(zé)本市糧食流通的行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食質(zhì)量地方標(biāo)準(zhǔn)；提出糧食收購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；指導(dǎo)糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣；監(jiān)督執(zhí)行糧食儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)規(guī)范；開(kāi)展糧食流通的對(duì)外合作與交流；承擔(dān)糧食流通的行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

　　6.負(fù)責(zé)本市儲(chǔ)備糧的日常管理工作，會(huì)同有關(guān)部門研究提出儲(chǔ)備糧的規(guī)模、總體布局和收購(gòu)、銷售、進(jìn)出口總量計(jì)劃，制定儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全，制定儲(chǔ)備糧管理的技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；參與糧食風(fēng)險(xiǎn)基金中用于支持糧食儲(chǔ)備、穩(wěn)定糧食市場(chǎng)等相關(guān)資金的使用與管理；負(fù)責(zé)儲(chǔ)備糧費(fèi)用使用情況的監(jiān)督和檢查；指導(dǎo)儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)。

　　7.會(huì)同有關(guān)部門制定本市糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；編制糧食流通、倉(cāng)儲(chǔ)、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)糧食流通設(shè)施建設(shè)的有關(guān)事項(xiàng)。

　　8.指導(dǎo)本市糧食行業(yè)安全生產(chǎn)工作，對(duì)糧食行業(yè)的安全工作承擔(dān)日常管理責(zé)任。

　　9.承擔(dān)市政府及北京市商務(wù)委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市糧食局部門行政編制76人，實(shí)際68人；事業(yè)編制348人，實(shí)際230人；聘用人員27人。

　　離退休人員339人，其中：離休18人，退休321人。

　　二、2018年收入及支出整體情況

　　(一)收入總體情況

　　2018年收入18255.59841萬(wàn)元，其中：

　　1.財(cái)政撥款16911.054466萬(wàn)元，比2017年15213.142848萬(wàn)元增加1697.911618萬(wàn)元，增加的主要原因是加大對(duì)職業(yè)教育的資金支持力度。

　　2.專戶管理的事業(yè)收入313.04萬(wàn)元，比2017年358.079萬(wàn)元減少45.039萬(wàn)元，減少的主要原因是所屬北京市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校2018年預(yù)計(jì)招生人數(shù)較2017年減少，學(xué)費(fèi)收入相應(yīng)減少。

　　3.事業(yè)收入160萬(wàn)元，與2017年持平。

　　4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入640萬(wàn)元，比2017年525萬(wàn)元增加116萬(wàn)元，增加的主要原因是所屬北京市糧油食品檢驗(yàn)所2018年糧油檢驗(yàn)業(yè)務(wù)量增加，收入相應(yīng)增加。

　　5.其他收入16.60萬(wàn)元比2017年52.8852萬(wàn)元減少36.2852萬(wàn)元，減少的主要原因是所屬北京市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校2018年受托監(jiān)考工作減少，收入相應(yīng)減少。

　　6.使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排預(yù)算211.039522萬(wàn)元，比2017年168.549465萬(wàn)元增加42.490057萬(wàn)元，增加的主要原因是繼續(xù)盤活存量資金，統(tǒng)籌資金使用。

　　7.繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金3.864422萬(wàn)元，比2017年763.821495萬(wàn)元減少759.957073萬(wàn)元，減少的主要原因是2017年社會(huì)保險(xiǎn)清算資金全額上繳。

　　(二)支出總體情況

　　2018年支出18255.59841萬(wàn)元，其中：

　　1.基本支出10412.9572萬(wàn)元，占總支出預(yù)算57.04%，比2017年10225.714149萬(wàn)元增加187.243051萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.83%，增加的主要原因是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算7437.859211萬(wàn)元，占總支出預(yù)算40.74%，比2017年6697.709798萬(wàn)元增加740.149413萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.05%，增加的主要原因是加大職業(yè)教育資金支持力度，實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)支出增加。

　　3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出404.781999萬(wàn)元，占總支出預(yù)算2.22%，比2017年318.054061萬(wàn)元增加86.727938萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.27%，增加的主要原因是糧油檢測(cè)業(yè)務(wù)增加，經(jīng)營(yíng)支出增加。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要包括糧油物資儲(chǔ)備支出、節(jié)能環(huán)保支出、教育支出。項(xiàng)目主要包括退耕還林糧食補(bǔ)助供應(yīng)、市儲(chǔ)備糧監(jiān)管、糧食供需平衡調(diào)查、市儲(chǔ)備糧質(zhì)量抽查、糧油庫(kù)存檢查、糧食安全實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)管理信息系統(tǒng)專網(wǎng)租賃、節(jié)日調(diào)劑優(yōu)質(zhì)軍糧差價(jià)款、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、學(xué)生資助等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市糧食局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括8個(gè)單位：北京市糧食局(機(jī)關(guān))、北京市糧食局軍糧供應(yīng)管理中心、北京市糧油食品檢驗(yàn)所、北京市糧食局信息中心、北京市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校、北京市糧食局干部學(xué)校、北京市糧食局老干部活動(dòng)站、北京市金良服務(wù)中心。

　　(二)“三公”財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算34.38553萬(wàn)元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少50.661558萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，與2017年持平。2018年計(jì)劃因公出國(guó)人數(shù)為1人，因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于糧食流通管理、糧食宏觀調(diào)控等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)3.087333萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)3.206158萬(wàn)元減少0.1118825萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于相關(guān)單位來(lái)我部門的業(yè)務(wù)考察及交流方面。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)25.298197萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2017預(yù)算數(shù)35.894502萬(wàn)元減少35.894502萬(wàn)元，主要原因：2018年未安排公務(wù)用車更新預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)25.298197萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油11.148萬(wàn)元，公務(wù)用車維修6.0108萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.792497萬(wàn)元，其他3.3469萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)比2017預(yù)算數(shù)39.894502萬(wàn)元減少14.596305萬(wàn)元，主要原因是本市公務(wù)車改革后公務(wù)車數(shù)量減少，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市糧食局政府采購(gòu)預(yù)算總額2426.086388萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1872.826218萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算76.572582萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算476.687588萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市糧食局政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額250.061萬(wàn)元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2018年北京市糧食局1家行政單位以及北京市糧食局軍糧供應(yīng)管理中心1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算238.513783萬(wàn)元。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2018年，本部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目41個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目53個(gè)的77.36%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6455.030904萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的86.79%。

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額20260.516182萬(wàn)元，其中：車輛22臺(tái)，436.275322萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備20臺(tái)(套)、1800.682384萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、134.83萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　退耕還林補(bǔ)助糧供應(yīng)：依據(jù)《退耕還林條例》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好退耕還林還草試點(diǎn)工作的若干意見(jiàn)》、《北京市退耕還林補(bǔ)助糧食供應(yīng)暫行辦法》等有關(guān)文件，在市政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由市糧食局、園林綠化局、財(cái)政局等部門共同組織開(kāi)展面向本市退耕還林農(nóng)戶的補(bǔ)助糧供應(yīng)工作。依據(jù)市園林綠化局提供的《退耕還林工程確認(rèn)補(bǔ)助面積的函》，確定補(bǔ)助糧供應(yīng)品種、數(shù)量，調(diào)劑糧源，組織補(bǔ)助糧供應(yīng)企業(yè)向退耕農(nóng)戶發(fā)放糧食。

北京市糧食局2018年財(cái)政預(yù)算信息