北京市人民政府僑務(wù)辦公室2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1、根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)[2000]16號)，設(shè)立北京市人民政府僑務(wù)辦公室(以下簡稱市政府僑辦)。市政府僑辦是負(fù)責(zé)本市僑務(wù)工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)八個(gè)部門，分別為：秘書行政處、僑政處(信訪接待室)、對外聯(lián)絡(luò)處(港澳臺處)、經(jīng)濟(jì)處(經(jīng)濟(jì)投訴協(xié)調(diào)處)、文化宣傳處、科技和人才處、政策法規(guī)處、機(jī)關(guān)黨委(人事處、工會)。下設(shè)1個(gè)全額撥款事業(yè)單位，市政府僑辦信息中心(僑務(wù)事務(wù)中心)。

　　2、部門主要職責(zé)：(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)僑務(wù)工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施，擬定僑務(wù)工作政策和規(guī)劃并組織實(shí)施；(2)負(fù)責(zé)調(diào)查研究本市僑情和僑務(wù)工作情況，向市委、市政府和國務(wù)院僑辦提供僑情服務(wù)信息，向涉僑部門通報(bào)僑務(wù)工作情況；(3)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團(tuán)體涉僑工作；(4)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、開展本市歸僑僑眷工作，依法組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好保護(hù)歸僑僑眷和華僑華人在京合法權(quán)益的工作，配合有關(guān)部門研究處置涉僑突發(fā)事件，參與重大涉僑捐贈監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)僑務(wù)信訪工作；(5)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、開展本市對華僑華人及其社團(tuán)的聯(lián)誼和服務(wù)工作，指導(dǎo)、開展與香港、澳門特別行政區(qū)僑界的聯(lián)誼工作，會同有關(guān)部門開展僑務(wù)對臺工作；(6)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、推動(dòng)本市涉僑經(jīng)濟(jì)、科技合作與人才開發(fā)工作，協(xié)調(diào)涉僑經(jīng)濟(jì)投訴工作；(7)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、開展本市涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作；(8)對以市政府名義舉辦的僑務(wù)活動(dòng)的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任；(9)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市人民政府僑務(wù)辦公室部門行政編制45人，實(shí)際41人；工勤編制4人，實(shí)際2人，事業(yè)編制17人，實(shí)際13人；聘用人員4人。

　　離退休人員35人，其中：離休4人，退休31人。

　　二、2018年預(yù)算收入及支出總體情況

　　1.2018年收入預(yù)算3340.47萬元，比2017年3135.35萬元增加205.13萬元，增長6.54%。其中：財(cái)政撥款3339.88萬元，比2017年3047.37萬元增加292.51萬元，增加原因是新增加強(qiáng)僑務(wù)工作理論研究等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2017年持平；其他資金0.6萬元，比2017年87.98萬元減少87.38萬元，減少原因是上年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

　　2.2018年支出預(yù)算3340.47萬元，比2017年3135.35萬元增加205.13萬元，增長6.54%。其中：基本支出預(yù)算1757.37萬元，占總支出預(yù)算52.61%，比2017年1832.93萬元減少75.56萬元，下降4.12%，減少原因是厲行節(jié)約，壓縮基本經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出預(yù)算1583.1萬元，比2017年1302.41萬元增加280.69萬元，增長21.55%，增加原因是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，用于加強(qiáng)僑務(wù)工作理論研究，探索首都僑務(wù)工作新方法，維護(hù)僑界權(quán)益、改善僑界民生，完善我市涉僑政策法規(guī)體系和為僑公共服務(wù)體系，加強(qiáng)僑務(wù)工作法治化、規(guī)范化、科學(xué)化建設(shè)；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，筑牢拒腐防變的思想道德防線和制度機(jī)制等方面。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要是為提升服務(wù)國家僑務(wù)工作和本市中心工作的水平、提高服務(wù)海外僑胞和歸僑僑眷的能力、涵養(yǎng)僑務(wù)資源和運(yùn)用僑資僑智等安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要項(xiàng)目為困僑補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)聯(lián)系項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)科技人才合作開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、水立方杯海外華裔青少年歌曲大賽項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

　　四、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市人民政府僑務(wù)辦公室因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市政府僑辦本級和1個(gè)所屬全額事業(yè)單位市政府僑辦信息中心。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算158.86萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少31.28萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)118.8萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平；2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于參加海外僑界重大活動(dòng)、了解出訪國家僑情、吸引海外高層次華僑華人人才回京創(chuàng)業(yè)、加強(qiáng)與海外友好僑團(tuán)之間的相互了解等。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)14.86萬元，比2017年預(yù)算數(shù)11.41萬元增加3.45萬元，主要原因是國內(nèi)外華僑華人社團(tuán)來訪增加。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待國內(nèi)外華僑華人等方面，最大限度把海外僑胞蘊(yùn)藏的巨大能量凝聚起來、發(fā)揮出來，為國家和首都的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)25.2萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)32.54萬元減少32.54萬元，主要原因：2017年已完成國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車更新，2018年公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)25.2萬元，其中：公務(wù)用車加油13.36萬元，公務(wù)用車維修4.28萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.28萬元，其他3.28萬元。比2017預(yù)算數(shù)27.39萬元減少2.19萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓縮單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市人民政府僑務(wù)辦公室部門政府采購預(yù)算總額102.21萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算90.21萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市人民政府僑務(wù)辦公室部門政府采購預(yù)算總額247.5萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2018年北京市人民政府僑務(wù)辦公室部門北京市人民政府僑務(wù)辦公室本級等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算204.949801萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)的38.1%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算744.96萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的47.06%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額1657.55萬元，其中：車輛12臺，293.2萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套)、162萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備臺0(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。