北京市昌平區(qū)人民檢察院2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置

　　北京市昌平區(qū)人民檢察院是法律監(jiān)督機關(guān)，主要對偵查機關(guān)立案偵查的刑事犯罪案件犯罪嫌疑人審查逮捕；代表國家提起公訴指控犯罪；依法對偵查活動、審判活動開展法律監(jiān)督；依法對刑事執(zhí)行、民事和行政訴訟實施監(jiān)督；受理公民舉報、控告、申訴等職責(zé)。

　　根據(jù)京檢發(fā)【2016】127號文件，關(guān)于印發(fā)《關(guān)于北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)優(yōu)化設(shè)置的實施意見（試行）的通知。我院共設(shè)立16個處室，分別是辦公室、政治處、審查逮捕部、公訴部、未成年人案件檢察部、職務(wù)犯罪檢察部、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、行政檢察部、民事檢察部、檢察管理監(jiān)督部、檢察技術(shù)部、監(jiān)察室、法警大隊、行政事務(wù)管理局。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　北京市昌平區(qū)人民檢察院共有行政編制164人，實際149人；事業(yè)編制12人，實際12人；檢察院聘用書記員22人。退休人員61人。

　?。ㄈ┍绢A(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　保障全院干警、退休人員、聘輔人員等各類人員工資福利；保障辦案及專業(yè)技術(shù)樓的物業(yè)管理，水電氣暖、消防、中央空調(diào)及各種設(shè)施安全運轉(zhuǎn)；辦案系統(tǒng)、計算機系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)、辦案用車等專業(yè)設(shè)備、平臺的正常運行；保障各項檢察業(yè)務(wù)工作的順利開展。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　（一）2018年收入預(yù)算8517.36萬元，比2017年7084.28萬元增加1433.08萬元，增長20.23％，其中：財政撥款8083.30萬元，比2017年7084.28萬元增加999.02萬元。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2017年持平；其他資金434.05萬元，比2017年1萬元增加了433.05萬元。其他資金變化的主要原因是：按照市級財政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年增加。

　　（二）2018年支出預(yù)算8517.36萬元，比2017年7084.28萬元增加1433.08萬元，增長20.23％，其中：

　　1.基本支出預(yù)算　7209.81萬元，占總支出預(yù)算84.65％，比2017年6153.74萬元增加1056.07萬元，增長17.16％。主要原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。

　　按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費暫時安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費中含此部分人員的人員經(jīng)費。

　　2.項目支出預(yù)算1307.54萬元，比2017年930.54萬元增加377.01萬元，增加40.51％，增加原因：按照市級財政性結(jié)余資金管理的有關(guān)規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年增加。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項目主要為履行各項檢察職能，具體項目為檢察工作經(jīng)費、辦案業(yè)務(wù)費、業(yè)務(wù)裝備費和信息化運維費及中央政法轉(zhuǎn)移支付等費用。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　?。ㄒ唬叭?jīng)費”的單位范圍

　　北京市昌平區(qū)人民檢察院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支范圍包括北京市昌平區(qū)人民檢察院本級1個所屬單位?！　?/p>

　?。ǘ叭?jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算107.05萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算127.67萬元減少20.62萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬元持平主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市檢察院本級。

　　2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)4.75萬元，比2017年預(yù)算數(shù)5萬元減少0.25萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)接待費支出。2018年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門各類公務(wù)接待等費用。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)102.3萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)19.52萬元減少19.52萬元，主要原因：2018年未更新特種公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)102.3萬元，其中：公務(wù)用車加油54.22萬元，公務(wù)用車維修17.39萬元，公務(wù)用車保險17.39萬元，其他13.30萬元，比2017年減少0.85萬。原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明

　　2018年北京市昌平區(qū)人民檢察院政府采購預(yù)算總額330.09萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算330.09萬元。

　　（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市昌平區(qū)人民檢察院政府購買服務(wù)預(yù)算總額10.32萬元。

　　（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2018年北京市昌平區(qū)人民檢察院部門北京市昌平區(qū)人民檢察院（本級）等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1125.28萬元。

　　（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目2個，占全部預(yù)算項目6個的33.33％。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算89.37萬元，占全部項目支出預(yù)算的10.23％。詳見項目支出績效目標(biāo)表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　?。﹪匈Y產(chǎn)占有情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額16155.49萬元，其中：車輛31輛，648萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備11臺（套）、1738.12萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）、141.45萬元。

　　六、名詞解釋

　?。ㄒ唬叭?jīng)費”財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　?。ǘC關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。