北京市平谷區(qū)人民法院2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　本部門職責(zé)：北京市平谷區(qū)人民法院作為國家的審判機(jī)關(guān)，在所管轄的地區(qū)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級人民法院、北京市第三中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對平谷區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)和報告工作。其主要職責(zé)是：依法審判本轄區(qū)的刑事、民事、行政等一審案件。受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。依法行使執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、和司法警察和司法行政人員。負(fù)責(zé)本院黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作；領(lǐng)導(dǎo)本院工、青、婦等群眾組織工作。負(fù)責(zé)本院的檢察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查本院工作人員執(zhí)行法律、法規(guī)、政策及紀(jì)律的情況。承擔(dān)其他應(yīng)由區(qū)人民法院負(fù)責(zé)的工作。

　　機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：根據(jù)區(qū)法院所承擔(dān)的上述職責(zé)，平谷區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、政治處、干部科、組宣科、教育培訓(xùn)科、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、行政審判庭、立案庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭、監(jiān)察室(與紀(jì)檢組合署)、研究室、法警大隊、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第五庭、訴訟服務(wù)辦公室、王辛莊法庭、東高村法庭、峪口法庭、大華山法庭、金海湖法庭、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。

　　單位性質(zhì)：北京市平谷區(qū)人民法院為行政單位。

　　人員情況：北京市平谷區(qū)人民法院部門行政編制229人，實(shí)際184人；事業(yè)編制15人，實(shí)際16人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)132人。

　　離退休人員51人，其中：離休0人，退休51人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算11823.36萬元，比2017年10650.09萬元增加1173.27萬元，增長11.02%。其中：財政撥款11666.9萬元，比2017年10650.09萬元增加1016.81萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金156.46萬元?；局С鲱A(yù)算9432.15萬元，占總支出預(yù)算79.78%，比2017年8979.63萬元增加452.53萬元，增長5.04%，主要原因?yàn)橛捎诼鋵?shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2018年人員預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算2391.21萬元，比2017年1670.46萬元增加720.74萬元，增長43.15%，主要原因?yàn)楦鶕?jù)我院實(shí)際業(yè)務(wù)需求安排立案大廳屋面改造工程以及購置信息化改造工程項(xiàng)目。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要為加大對環(huán)境資源的司法保護(hù)力度，繼續(xù)開展多元調(diào)解工作，推進(jìn)生態(tài)文明區(qū)建設(shè)進(jìn)程，深化京津冀六地司法協(xié)作機(jī)制效果，持續(xù)升級“平谷路徑”，扎實(shí)推進(jìn)弘揚(yáng)社會主義核心價值觀五大工程及18項(xiàng)折子工程落地生根，完成裝備購置工作，執(zhí)行局信息化建設(shè)項(xiàng)目，立案大廳屋面維修改造工作，充分發(fā)揮法院在舊城改造、軌道交通建設(shè)、休閑大會籌辦、湖濱度假區(qū)建設(shè)等涉及公眾利益項(xiàng)目中的積極作用。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市平谷區(qū)人民法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市平谷區(qū)人民法院本級1個所屬單位。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算133萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算減少146.51萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年持平，主要原因：全市法院財務(wù)統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用安排在市高級法院本級。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)7.6萬元，比2017年預(yù)算數(shù)8萬元減少0.4萬元，主要原因?yàn)閰栃星趦€節(jié)約減少公務(wù)活動接待支出，2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按照《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》進(jìn)行的公務(wù)活動開支。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)125.4萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)129.91萬元減少129.91萬元，主要原因?yàn)?018年暫無公務(wù)用車更新計劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)125.4萬元，其中：公務(wù)用車加油55.4萬元，公務(wù)用車維修40萬元，公務(wù)用車保險20萬元，其他10萬元。比2017預(yù)算數(shù)141.6萬元減少16.2萬元，主要原因?yàn)閰栃星趦€節(jié)約，減少了運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市平谷區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額539.58萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算519.58萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市平谷區(qū)人民法院政府購買預(yù)算總額240.21萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2018年北京市平谷區(qū)人民法院部門北京市平谷區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1647.51萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個，占全部預(yù)算項(xiàng)目16個的31.25%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算402.03萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的17.99%。(詳見附件11)

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　2018年北京市平谷區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改(2007)1111號)，執(zhí)收主體為北京市平谷區(qū)人民法院，收費(fèi)部門北京市平谷區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改(2007)1111號)，收入預(yù)計1736萬元。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額17453.08萬元，其中：車輛39臺，697.54萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備20臺(套)，3273萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備8臺(套)，4198.47萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。