北京市總工會(huì)2018年預(yù)算情況的說明

　　一、部門情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市總工會(huì)是北京市工會(huì)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，1950年2月正式成立。2017年依據(jù)北京市編辦的《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整市總工會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的函》(京編辦行[2017]177號(hào))，內(nèi)設(shè)16個(gè)部門，分別為辦公室、研究室、組織部、宣傳教育部、權(quán)益工作部、職工發(fā)展部、職工服務(wù)工作部、基層組織建設(shè)部(工會(huì)經(jīng)費(fèi)代收管理辦公室)、網(wǎng)絡(luò)工作部、社會(huì)聯(lián)絡(luò)部、勞模工作部、女職工部、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理部(招標(biāo)采購辦公室)、經(jīng)費(fèi)審查辦公室、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作部)、離退休干部處等。下屬10家預(yù)算單位，分別為北京市總工會(huì)本級(jí)、北京市職工物價(jià)監(jiān)督總站、北京職工體育服務(wù)中心、北京市勞動(dòng)人民文化宮、北京市技術(shù)交流中心、北京市總工會(huì)職工大學(xué)、勞動(dòng)午報(bào)社、北京工人療養(yǎng)院、北京市工人北戴河療養(yǎng)院和北京職工對(duì)外交流中心。

　　北京市總工會(huì)主要職責(zé)是組織和教育職工貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)市委、市政府、中華全國總工會(huì)的中心工作和黨的工運(yùn)方針，依照法律和工會(huì)章程，開展工會(huì)組織建設(shè)、職工權(quán)益維護(hù)、職工服務(wù)、職工發(fā)展等方面工作。教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市總工會(huì)財(cái)政供養(yǎng)人員行政編制8人，實(shí)際8人；事業(yè)編制601人，實(shí)際138人；聘用人員71人。

　　離退休人員1777人，其中：離休51人，退休1726人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　根據(jù)總書記在群團(tuán)工作講話及十九大報(bào)告精神，積極開展各項(xiàng)工會(huì)工作業(yè)務(wù)。通過開展市級(jí)勞模慰問、救助、關(guān)愛活動(dòng)，幫助勞模解決實(shí)際困難。

　　通過勞動(dòng)爭議調(diào)解聯(lián)動(dòng)機(jī)制在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、切實(shí)維護(hù)廣大職工的合法權(quán)益、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等方面起到積極作用。

　　對(duì)低收入困難職工和個(gè)人負(fù)擔(dān)比重較大的困難職工救助，緩解了職工醫(yī)藥費(fèi)負(fù)擔(dān)，為職工送去了溫暖、解決了實(shí)際困難，促進(jìn)了和諧社會(huì)的構(gòu)建。

　　通過首都職工素質(zhì)建設(shè)工程，擴(kuò)大覆蓋面和培訓(xùn)規(guī)模，使素質(zhì)工程成為新時(shí)期社會(huì)建設(shè)的重要載體。不斷提升技術(shù)工人的知識(shí)儲(chǔ)備，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力；加強(qiáng)職工的心理健康教育，培養(yǎng)和諧陽光心態(tài)，促進(jìn)職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。

　　通過組織職工代表師資培訓(xùn)班和職工董事職工監(jiān)事培訓(xùn)班等，學(xué)習(xí)參與企業(yè)管理的方式方法、提高職工參與企業(yè)管理的主人翁意識(shí)和民主參與能力，促進(jìn)企業(yè)廠務(wù)公開、民主管理。

　　通過組織安康杯知識(shí)競賽，提高安全生產(chǎn)意識(shí)，為全市各行各業(yè)安全生產(chǎn)保駕護(hù)航。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算16081.43萬元，比2017年13868.68萬元增加2212.75萬元，增長15.96%。其中：財(cái)政撥款13959.30萬元，比2017年11773.51萬元增加2185.79萬元，主要原因是加大幫困救助工作和產(chǎn)業(yè)工人技能提升的投入；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，比2017年359.87萬元減少359.87萬元，主要原因是2018年預(yù)算無安排使用結(jié)余資金；其他資金2212.13萬元，比2017年1735.3萬元增加476.83萬元，主要原因是市總工會(huì)產(chǎn)業(yè)工人技能平臺(tái)建設(shè)投入的增加。

　　2018年支出預(yù)算16081.43萬元，其中：基本支出預(yù)算8305.97萬元，占總支出預(yù)算51.65%，比2017年增長9.24%，增長原因主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算為7775.46萬元，比2017年增加1480.03萬元，主要原因是增加幫困救助工作的支出。

　　三、主要支出情況

　　項(xiàng)目支出預(yù)算7775.46萬元，部門預(yù)算項(xiàng)目主要為困難職工幫扶資金、市級(jí)勞模專項(xiàng)補(bǔ)助、勞動(dòng)爭議調(diào)解案件補(bǔ)貼；首都素質(zhì)教育工程、成人高等教育與教學(xué)管理；物價(jià)站執(zhí)法工作人員經(jīng)費(fèi)、房屋租賃費(fèi)；廠務(wù)公開、經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程、安康杯活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，新增市紀(jì)委駐機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為群眾團(tuán)體事務(wù)、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位離退休、成人教育、進(jìn)修及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市總工會(huì)部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位，該單位為北京市職工物價(jià)監(jiān)督總站。其他單位2018年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.7萬元，比上年的5.5萬元減少2.8萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0.1萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平，主要用于接待外單位人員工作交流。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)2.6萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)2.6萬元，其中：公務(wù)用車加油1.38萬元，公務(wù)用車維修0.44萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.44萬元，其他0.34萬元。比2017年的5.4萬元減少2.8萬元，主要原因是：因單位車輛數(shù)減少，導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市總工會(huì)部門政府采購預(yù)算總額266.27萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算78.8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算187.47萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　本部門2018年不涉及政府購買服務(wù)。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2018年北京市總工會(huì)部門北京市總工會(huì)本級(jí)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.54萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的30.77%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7277.08萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的93.59%(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額4,662.95萬元，其中：車輛6臺(tái)，147.65萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。