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北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　2005年根據(jù)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市委宣傳部、市編辦關(guān)于建立文化市場綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)加強(qiáng)文化領(lǐng)域行政執(zhí)法工作的實(shí)施意見的通知》(京辦發(fā)〔2005〕2號)，組建北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)(簡稱市文化執(zhí)法總隊(duì))，是負(fù)責(zé)本市文化市場綜合行政執(zhí)法工作的市政府直屬行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)。

　　1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)工作職責(zé)內(nèi)設(shè)12個處室：辦公室、人事處、裝備財(cái)務(wù)處、法制監(jiān)督處、綜合協(xié)調(diào)處、基層指導(dǎo)處、五個執(zhí)法隊(duì)、紀(jì)檢(監(jiān)察)機(jī)構(gòu)。下屬2個正處級全額撥款事業(yè)單位，分別為北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)信息中心、北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)宣傳和投訴舉報(bào)事務(wù)中心(原北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)舉報(bào)中心、北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)宣傳中心2單位撤銷)。

　　2、部門主要職責(zé)

　　組織起草本市有關(guān)文化市場綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)草案、規(guī)章草案，研究提出完善本市文化市場綜合行政執(zhí)法體制的意見和措施；

　　負(fù)責(zé)本市文化市場綜合行政執(zhí)法的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織調(diào)度工作；

　　負(fù)責(zé)集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應(yīng)由省級文化、廣播電視、新聞出版(版權(quán))等行政主管部門行使的行政處罰職責(zé)及相關(guān)的行政強(qiáng)制、監(jiān)督檢查職責(zé)；

　　負(fù)責(zé)集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應(yīng)由省級文物行政主管部門行使的對文物市場中違法違規(guī)購銷文物的行為的行政處罰職責(zé)及相關(guān)的行政強(qiáng)制、監(jiān)督檢查職責(zé)；

　　負(fù)責(zé)本市文化市場行政執(zhí)法中跨區(qū)域和領(lǐng)導(dǎo)交辦的重大案件的查處工作；

　　負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)文化綜合行政執(zhí)法工作；

　　承辦市委、市政府及市文化市場管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作事項(xiàng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)部門行政編制115人，實(shí)際107人；事業(yè)編制31人，實(shí)際27人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)4人。

　　離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算6723.98萬元，比2017年5636.68萬元增加1087.29萬元，增長19.29%。其中：財(cái)政撥款5807.82萬元，比2017年5577.31萬元增加230.51萬元，主要是由于人員增加，還有落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算40萬元，比2017年0萬元增加40萬元，主要為繼續(xù)清理部門結(jié)余資金，加強(qiáng)自身消化結(jié)余資金能力；其他資金876.15萬元，比2017年59.37萬元增加816.78萬元，主要為上年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金，其中上年12月追加“信息化平臺建設(shè)項(xiàng)目”基本建設(shè)撥款872萬元，其他繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金4.15萬元。

　　2018年支出預(yù)算6723.98萬元，比2017年5636.68萬元增加1087.29萬元，增長19.29%。

　　(一)基本支出預(yù)算4231.33萬元，占總支出預(yù)算62.93%，比2017年3966.57萬元增加264.76萬元，增長6.67%。主要是由于人員增加，還有落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算2492.65萬元，比2017年1670.12萬元增加822.53萬元，增長49.25%，增加原因主要為上年繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金“信息化平臺建設(shè)項(xiàng)目”872萬元。

　　(三)上繳上級支出0萬元。

　　(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　(五)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　三、主要支出預(yù)算說明

　　本部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況為；

　　“文化體育與傳媒支出-文化”款級科目有：日常執(zhí)法檢查辦案費(fèi)、法制監(jiān)督與保障經(jīng)費(fèi)、收繳罰沒物資儲運(yùn)銷毀經(jīng)費(fèi)、罰沒物品庫房租金及物流委托管理服務(wù)費(fèi)、移動執(zhí)法系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及上年結(jié)轉(zhuǎn)信息化平臺建設(shè)等文化執(zhí)法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

　　“教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)”款級科目有：舉辦全市執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)本級和2個所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算56.45萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少7.09萬元。其中：1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)19.03萬元，與2017年持平。2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴香港、臺灣等地開展對出版物市場、文化市場監(jiān)管、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，參加相關(guān)單位組織的版權(quán)類保護(hù)、交流等出國公務(wù)活動。2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)1.82萬元，比2017年預(yù)算數(shù)2.22萬元減少0.39萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于對口單位工作交流調(diào)研等接待方面。3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)35.6萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)35.6萬元，其中：公務(wù)用車加油18.87萬元，公務(wù)用車維修6.05萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.05萬元，其他4.63萬元。比2017預(yù)算數(shù)42.3萬元減少6.7萬元，主要原因：比上年車輛減少2輛，按照公務(wù)用車定額標(biāo)準(zhǔn)核定減少6.7萬元。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　本部門政府采購預(yù)算總額183.24萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算41.57萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算141.67萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額961.34萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2018年北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)部門北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)本級等1家行政單位以及北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)信息中心、北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)宣傳和投訴舉報(bào)事務(wù)中心等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算472.96萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目16個，占全部預(yù)算項(xiàng)目26個的61.54%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算810.16萬元，占當(dāng)年全部項(xiàng)目支出預(yù)算的51.25%。(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額3677.08萬元，其中：車輛35臺，781.63萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(套)、1051.73萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)2018年財(cái)政預(yù)算信息