北京市殘疾人聯(lián)合會2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)本部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、單位性質(zhì)

　　根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于印發(fā)<北京市殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]3號)，以及《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整市殘聯(lián)所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制的函》(京編辦事[2014]68號)，北京市殘疾人聯(lián)合會(以下簡稱“市殘聯(lián)”)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)10個部門；下屬11個預(yù)算單位。

　　北京市殘疾人聯(lián)合會是“亦官亦民”的事業(yè)團(tuán)體，是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，其任務(wù)是：代表全市殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

　　(二)人員情況

　　北京市殘疾人聯(lián)合會部門行政編制79人，實(shí)際75人；事業(yè)編制283人，實(shí)際248人；聘用人員44人。

　　離退休人員97人，其中：離休2人，退休95人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入情況

　　2018年收入預(yù)算31423.92萬元，比2017年35302.02萬元減少3878.10萬元，下降10.99%。其中：財(cái)政撥款31166.71萬元，比2017年33660.04萬元減少2493.33萬元，主要原因是年度工作計(jì)劃安排的一次性項(xiàng)目減少；使用事業(yè)基金安排預(yù)算154.08萬元，比2017年150.39萬元增加3.69萬元，主要原因是加大消化使用事業(yè)基金力度；其他資金103.09萬元，比2017年2.6萬元增加100.49萬元，主要原因：消化以前年度結(jié)余，使用非財(cái)政結(jié)余資金安排項(xiàng)目支出及利息收入。繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金0.038萬元。

　　(二)支出情況

　　2018年支出預(yù)算31423.92萬元，其中：基本經(jīng)費(fèi)支出11455.39萬元，占總支出預(yù)算36.45%，比2017年11147.33萬元增加308.06萬元，增長2.76%。主要原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算19968.53萬元，占總支出預(yù)算63.55%，比2017年24154.69萬元減少4186.16萬元，下降17.33%，減少主要原因：根據(jù)北京市殘疾人職業(yè)康復(fù)和托養(yǎng)服務(wù)中心大樓項(xiàng)目工程進(jìn)展情況安排預(yù)算，壓縮當(dāng)年該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　三、主要支出情況

　　認(rèn)真貫徹十九大“發(fā)展殘疾人事業(yè)，加強(qiáng)殘疾康復(fù)服務(wù)”精神，按照市委關(guān)于“弱有所扶”的指示，把殘疾人事業(yè)融入全市工作大局，以保障和改善殘疾人民生為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，以完善殘疾人社會保障和服務(wù)體系為重點(diǎn)，全面建設(shè)殘疾人工作首善之區(qū)，讓每個殘疾人生活得更加幸福美好；部門預(yù)算項(xiàng)目主要為殘疾人康復(fù)工作、殘疾人教育就業(yè)保障及托養(yǎng)服務(wù)管理、北京市殘疾人職業(yè)康復(fù)和托養(yǎng)服務(wù)中心建設(shè)、殘疾人體育事業(yè)、殘疾人組織規(guī)范化建設(shè)、殘疾人法律維權(quán)及無障礙環(huán)境建設(shè)促進(jìn)等；進(jìn)一步加大對殘疾人事業(yè)的宣傳，組織殘疾人群眾性文化體育活動，推進(jìn)殘疾人文化建設(shè)和服務(wù)體系創(chuàng)新，突出特色、打造品牌、強(qiáng)化宣傳、擴(kuò)大影響，努力提高殘疾人社會福利水平，使殘疾人平等參與社會生活的環(huán)境和條件有較大改善，使首都?xì)埣踩斯ぷ骺茖W(xué)發(fā)展的水平有較大提高。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市殘疾人聯(lián)合會因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括：北京市殘疾人聯(lián)合會本級、北京市殘疾人聯(lián)合會社會服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市殘疾人社會保障和就業(yè)服務(wù)中心、北京市殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市殘疾人募捐工作管理中心、北京市殘疾人文化體育指導(dǎo)中心、北京市盲人按摩指導(dǎo)中心、北京市殘疾人輔助器具資源中心、北京市殘疾人聯(lián)合會信息中心、北京市殘疾人聯(lián)合會財(cái)務(wù)結(jié)算中心、北京市殘疾人維權(quán)中心、北京市殘疾人無障礙環(huán)境建設(shè)促進(jìn)中心12個所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算147.76萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少21.73萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)91萬元，比2017年預(yù)算數(shù)98萬元減少7萬元，主要原因：按照只減不增原則進(jìn)一步壓縮出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算；2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于本市殘疾人事業(yè)國際及港澳臺地區(qū)交流交往，開展殘疾人服務(wù)項(xiàng)目合作與培訓(xùn)，學(xué)習(xí)借鑒發(fā)達(dá)國家和地區(qū)殘疾人工作先進(jìn)理念和經(jīng)驗(yàn)，宣傳本市殘疾人事業(yè)發(fā)展和殘疾人權(quán)益保護(hù)成果等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0.36萬元，比2017年預(yù)算數(shù)6.19萬元減少5.83萬元，根據(jù)中央關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的要求嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)；2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于其他省市殘疾人聯(lián)合會來訪接待等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)56.4萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)56.4萬元，其中：公務(wù)用車燃油29.42萬元，公務(wù)用車維修9.76萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.76萬元，其他7.46萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)65.3萬元減少8.9萬元。主要原因：公務(wù)用車改革公務(wù)用車減少。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市殘疾人聯(lián)合會政府采購預(yù)算總額5424.12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算24.55萬元，政府采購工程預(yù)算3527.82萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1871.75萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市殘疾人聯(lián)合會政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款615.74萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2018年北京市殘疾人聯(lián)合會北京市殘疾人聯(lián)合會行政本級等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算432.38萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個，占全部預(yù)算項(xiàng)目41個的31.71%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算13707.83萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的68.65%(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額55,425.64萬元，其中：車輛43臺，1,106.49萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺、139.03萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺、178.50萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。