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北京西站地區(qū)管理委員會2018年預算情況的說明

　　一、部門基本情況
　　（一）部門機構設置、職責
　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳印發(fā)北京西站地區(qū)管理委員會主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)【2008】16號），設立北京西站地區(qū)管理委員會，是負責組織協(xié)調北京西站地區(qū)管理工作的市政府派出機構。內設辦公室、綜合治理處（610辦公室）、市政管理處、公共衛(wèi)生管理處、宣傳處（社會工作處）、政策法規(guī)處、應急工作處、財務處（審計處）、人事處（退休干部處）等九個職能處室和機關黨委、工會。另設有北京西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心、北京市西城區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局北京西站地區(qū)分局、北京西站地區(qū)管理委員會信息中心（北京西站地區(qū)新聞宣傳中心）和北京西站地區(qū)出站系統(tǒng)管理事務中心等四個直屬二級單位。
　　主要職責：1、貫徹執(zhí)行國家及本市有關法律、法規(guī)和政策。2、組織協(xié)調北京西站地區(qū)社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛(wèi)生、市政公用設施、精神文明建設等工作；負責北京西站地區(qū)安全生產(chǎn)、市容和環(huán)境衛(wèi)生工作。3、協(xié)調有關部門和單位做好北京西站地區(qū)春運、暑運及節(jié)假日高峰期的客運工作。4、負責北京西站地區(qū)應急管理工作。5、負責北京西站出站系統(tǒng)管理工作。6、負責對有關部門在北京西站地區(qū)的日常管理工作進行監(jiān)督檢查。7、依據(jù)城市規(guī)劃完善北京西站地區(qū)服務設施。8、承辦市政府交辦的其他事項。
　?。ǘ┤藛T構成情況
　　北京西站地區(qū)管理委員會部門行政編制165人，實際156人；事業(yè)編制37人，實際31人。
　　離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　2018年收入預算42225.90萬元，比2017年24563.99萬元增加17661.91萬元，增長71.90％。其中：財政撥款35277.87萬元，比2017年19994.31萬元增加15283.56萬元，增加主要原因是新增北京西站地區(qū)整改項目資金及出站系統(tǒng)部分項目預算標準調整；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算4209.84萬元，比2017年2276.70萬元增加1933.14萬元，增加主要原因是2017年地區(qū)整改資金，正在履行政府采購手續(xù)，年底前未能形成支出；其他資金2738.19萬元，比2017年2292.98萬元增加445.21萬元，增加主要原因是經(jīng)營收入預計增加。
　　2018年支出預算42225.90萬元，比2017年24563.99萬元增加17661.91萬元，增長71.90％。其中：基本支出預算5767.91萬元，占總支出預算13.66％，比2017年5694.43萬元增加73.48萬元，增長1.29％，增加主要原因是由于落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經(jīng)費預算由所增加；項目支出預算36458.00萬元，比2017年18869.56萬元增加17588.44萬元，增長93.21％，增加主要原因是新增北京西站地區(qū)整改項目資金及出站系統(tǒng)部分項目預算標準調整。
　　三、主要支出情況
　　部門預算項目主要為北京西站地區(qū)整改資金、出站系統(tǒng)運行經(jīng)費、地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生與公廁保潔作業(yè)經(jīng)費及地區(qū)綜合管理業(yè)務經(jīng)費等。
　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
　?。ㄒ唬叭?jīng)費”的單位范圍
　　北京西站地區(qū)管理委員會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位為北京西站地區(qū)管理委員會本級一個單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
　?。ǘ叭?jīng)費”財政撥款情況說明
　　2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預算41.48萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預算減少10.14萬元。其中：
　　1、因公出國（境）費用。2018年預算數(shù)18.97萬元，與2017年預算持平；2018年因公出國（境）費用主要用于考察國外大型交通樞紐地區(qū)的交通組織、城市管理、市政規(guī)劃等方面。
　　2、公務接待費。2018年預算數(shù)0.35萬元，與2017年預算持平。2018年公務接待費主要用于接待外省市火車站地區(qū)管理部門來京學習考察等方面。
　　3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)22.16萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數(shù)0萬元，比2017預算數(shù)0萬元減少0萬元；公務用車運行維護費2018年預算數(shù)22.16萬元，其中：公務用車加油10萬元，公務用車維修4.76萬元，公務用車保險4.76萬元，其他2.64萬元。比2017預算數(shù)32.30萬元減少10.14萬元，主要原因：響應建設節(jié)約型政府的號召，進一步壓縮公務用車開支。
　　五、其它情況說明
　?。ㄒ唬┎块T政府采購預算說明
　　2018年北京西站地區(qū)管理委員會部門政府采購預算總額24405.82萬元，其中：政府采購貨物預算19.60萬元，政府采購工程預算12909.38萬元，政府采購服務預算11476.84萬元。
　?。ǘ┱徺I服務預算說明
　　2018年北京西站地區(qū)管理委員會部門政府購買服務預算總額1346.16萬元。
　　（三）機關運行經(jīng)費情況說明
　　2018年北京西站地區(qū)管理委員會所屬北京西站地區(qū)管理委員會本級、北京市西城區(qū)綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局北京西站地區(qū)分局等2家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算715.47萬元。
　　（四）項目支出績效目標情況說明
　　2018年，填報績效目標的預算項目5個，占全部預算項目16個的31.25％。填報績效目標的項目支出預算15213.36萬元，占全部項目支出預算的51.55％。（詳見附件11）
　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
　?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額7301.11萬元，其中：車輛25臺，550.73萬元；單位價值50萬元以上的通用設備49臺（套）、3879.57萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2臺（套）、401.42萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
　　機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

北京西站地區(qū)管理委員會2018年財政預算信息