北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年預(yù)算情況的說明

　　一、部門情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)職責(zé)、設(shè)置

　　市支援合作辦負(fù)責(zé)組織擬訂本市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作規(guī)劃，研究擬定相關(guān)配套措施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、聯(lián)系服務(wù)全市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議議定事項(xiàng)的落實(shí)情況，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

　　市支援合作辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為綜合處、研究室、支援合作一處、支援合作二處、支援合作三處、智力支援處、人力資源(人事處)處，本級(jí)預(yù)算單位為市支援合作辦機(jī)關(guān)，下屬1個(gè)全額撥款事業(yè)單位北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作服務(wù)中心。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門行政編制40人，實(shí)際27人；事業(yè)編制13人，實(shí)際8人；聘用人員5人。退休人員5人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算87327.29萬元，比2017年69976.61萬元增加17350.68萬元，增長(zhǎng)24.79%。其中：財(cái)政撥款86725.66萬元，比2017年69870.87萬元增加16854.79萬元，其中增加原因?yàn)閷?duì)口援助資金增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算45萬元，比2017年0萬元增加45萬元，其中增加原因?yàn)闅v年利息收入結(jié)余；其他資金556.63萬元，比2017年105.74萬元增加450.88萬元。其他資金增加原因：支援合作文化交流基地項(xiàng)目結(jié)余，北京市支援合作信息化平臺(tái)提升改造2017年建設(shè)部分投資經(jīng)費(fèi)結(jié)余，參加全國(guó)各類展覽會(huì)布展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余，2017年對(duì)口支援工作表彰大會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余，歷年利息收入結(jié)余。　　　

　　三、主要支出情況

　　項(xiàng)目支出預(yù)算86005.35萬元，比2017年68661.42萬元增加17343.93萬元，增長(zhǎng)25.26%。增加原因，部門預(yù)算項(xiàng)目主要為對(duì)口支援其他地區(qū)的援助資金、東部城市對(duì)口支援西部地區(qū)人才培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、參加全國(guó)各類展覽會(huì)、支援合作特色商品系列展銷會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括2個(gè)所屬單位(本級(jí)預(yù)算單位為市支援合作辦機(jī)關(guān)，下屬1個(gè)預(yù)算單位為北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作服務(wù)中心)。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算54.83萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加0.003萬元。其中：　

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)36萬元，比2017預(yù)算數(shù)36萬元減少0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平；2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于開展北京市支援合作地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)參與“一帶一路”倡議建設(shè)經(jīng)貿(mào)投資合作調(diào)研，開展區(qū)域科技一體化發(fā)展與科技創(chuàng)新中心建設(shè)調(diào)研，對(duì)口支援地區(qū)招商引資等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0.83萬元，比2017年預(yù)算數(shù)0.83萬元增加0.003萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于受援地區(qū)來京公務(wù)活動(dòng)等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)18萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)18萬元，其中：公務(wù)用車加油9.54萬元，公務(wù)用車維修3.06萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.06萬元，其他2.34萬元。比2017預(yù)算數(shù)18萬元減少0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門政府采購預(yù)算總額1571.12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算59.22萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1511.90萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額2559.17萬元

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2018年北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門1家行政單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算144.42萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目30個(gè)的40%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算84355.54萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的98.67%。(詳見附件11)

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排預(yù)算

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額460.41萬元，其中：車輛6臺(tái)，158.58萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套)、52萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。