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北京市高級人民法院2018年部門預(yù)算情況的說明

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和北京市信息公開相關(guān)文件規(guī)定，貫徹落實部門預(yù)算公開工作，促進(jìn)依法理財、民主理財，現(xiàn)將北京市高級人民法院2018年度部門預(yù)算及相關(guān)情況予以公開。

　　一、部門基本情況

　　1.單位情況

　　北京市高級人民法院部門包括北京市高級人民法院本級一家行政單位。

　　人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會主義法制和社會秩序，保護(hù)社會主義的全民所有制財產(chǎn)、勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。

　　根據(jù)中共北京市委辦公廳及北京市機(jī)構(gòu)編制管理部門批復(fù),北京市高級人民法院內(nèi)設(shè)立案庭、申訴審查庭、刑事審判庭、未審?fù)?、民事審判庭、行政庭、訴服辦、審監(jiān)庭、研究室、審判管理辦公室、新聞宣傳辦公室、法警總隊、執(zhí)行局、監(jiān)察室、辦公室、行裝處等職能部門和政治部。

　　2.人員情況

　　北京市高級人民法院部門行政編制463人，實際438人；事業(yè)編制75人，實際39人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）247人。

　　離退休人員359人，其中：離休43人，退休316人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　1.收入預(yù)算說明

　　2018年收入預(yù)算50147.72萬元，比2017年33610.68萬元增加16537. 04萬元，增長49.20%。其中：財政撥款43859.72萬元,比2017年31688.78萬元增加12170.94萬元；其他資金6288.00萬元,比2017年1921.90萬元增加4366.10萬元，其他資金構(gòu)成主要是按照市級財政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　2.支出預(yù)算說明

　　2018年部門預(yù)算支出總計50147.72萬元，比2017年33610.68萬元增加16537.04萬元，增長49.20%。其中：基本支出預(yù)算21786.77萬元，占總支出預(yù)算43.45%，比2017年19506.86萬元增加2279.92萬元，增長11.69%，主要原因：新增在職人員、新增第二審判區(qū)面積，導(dǎo)致2018年基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項目支出預(yù)算28360.95萬元，比2017年14103.83萬元增加14257.12萬元，增長101.09%，主要原因：根據(jù)最高法院及北京法院信息化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合司法體制改革總體部署及北京法院改革工作落實保障需求，保障北京法院網(wǎng)及相關(guān)信息化建設(shè)項目，新增第二審判區(qū)租金，新增全市法院換裝經(jīng)費(fèi)。

　　三、主要支出情況

　　2018年，北京市高級人民法院部門預(yù)算項目經(jīng)費(fèi)支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、審判工作經(jīng)費(fèi)、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等項目。北京市高級人民法院深入貫徹黨的十九大會議精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為根本指引，堅持司法為民公正司法工作主線，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé)，充分發(fā)揮審判職能作用，維護(hù)國家政治安全和社會穩(wěn)定，保障經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，為首都營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境和公正規(guī)范的法治環(huán)境。全面深化落實司法體制改革，深入推進(jìn)全市法院財物統(tǒng)一管理體制改革。認(rèn)真落實《人民法院信息化建設(shè)五年發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》，進(jìn)一步完善北京法院審判信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，全面推進(jìn)司法公開，始終堅持司法為民公正司法工作主線，認(rèn)真解決人民群眾反映突出的問題，努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市高級人民法院部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市高級人民法院本級1個所屬單位。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1067.77萬元，比2017年“三公”財政撥款預(yù)算增加290.71萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)600.16萬元，比2017年預(yù)算數(shù)400.16萬元增加200萬元，主要原因：為適應(yīng)審判工作發(fā)展國際新形勢，進(jìn)一步落實司法體制改革全市法院財物統(tǒng)一管理的工作要求，全市法院出國（境）經(jīng)費(fèi)由高級法院統(tǒng)一申報預(yù)算和管理，中基層法院不再安排和支付出（境）國預(yù)算經(jīng)費(fèi)。根據(jù)最高法院及北京市政府外事辦公室關(guān)于北京法院出國（境）計劃的批復(fù)，結(jié)合北京法院系統(tǒng)出國訪問實際情況，增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2018年因公出國（境）費(fèi)用主要用于國際間司法交流，出國（境）培訓(xùn)等方面。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)32.01萬元，比2017年預(yù)算數(shù)33.70萬元減少1.68萬元，主要原因：嚴(yán)格落實市委市政府有關(guān)厲行勤儉節(jié)約、加強(qiáng)預(yù)算管理的要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于來訪、調(diào)研、協(xié)助辦案人員用餐等方面。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)435.59萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)92.39萬元，比2017預(yù)算數(shù)0萬元增加92.39萬元，主要原因：部分辦案用車車輛老舊嚴(yán)重，故障頻出，維修保養(yǎng)頻繁，嚴(yán)重影響車輛正常使用，為確保用車安全，更新部分辦案用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)343.20萬元，其中：公務(wù)用車加油147.58萬元，公務(wù)用車維修126.98萬元，公務(wù)用車保險51.48萬元，其他17.16萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)343.20萬元持平。

　　五、其他情況說明

　　（一）政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市高級人民法院部門政府采購預(yù)算總額5560.42萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2039.69萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3520.72萬元。

　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市高級人民法院部門政府采購預(yù)算總額4533.84萬元。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2018年北京市高級人民法院部門北京市高級人民法院本級等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算4207.41萬元。

　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明

　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目16個，占全部預(yù)算項目39個的41.03%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算12215.23萬元，占全部項目支出預(yù)算的53.11%（詳見附件11）。

　?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　2018年北京市高級人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體為北京市高級人民法院，收費(fèi)部門為北京市高級人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預(yù)計11000萬元。

　　（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額129253.40萬元，其中：車輛110臺， 3031.20萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備97臺（套）、16534.79萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺（套）、688萬元。

　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市高級人民法院2018年財政預(yù)算信息