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北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況
　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
　　北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院是負(fù)責(zé)代表國(guó)家履行法律監(jiān)督職能，肩負(fù)打擊犯罪、保護(hù)人民、鞏固政權(quán)、保障社會(huì)主義現(xiàn)代化順利進(jìn)行的重要職責(zé)的區(qū)政府組成部門。根據(jù)司法改革及監(jiān)察委改革，我院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)22個(gè)處室，分別為辦公室、政治處、監(jiān)察室、審查逮捕部、公訴部、輕罪案件檢察部、金融犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、偵查監(jiān)督部、職務(wù)犯罪檢察部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部，行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、檢察技術(shù)部、法警大隊(duì)、行政事務(wù)管理局和派駐基層檢察室4個(gè)。
　　北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人檢舉、控告、申訴的案件；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)公安分局、國(guó)家安全分局偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)豐臺(tái)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查案件進(jìn)行立案審查，銜接偵查程序，對(duì)需要的情況由檢察機(jī)關(guān)自行偵查補(bǔ)正，對(duì)案件進(jìn)行審查起訴并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他事項(xiàng)等。
　　(二)部門性質(zhì)
　　北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院屬于法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
　　(三)人員構(gòu)成情況
　　北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院部門行政編制246人，實(shí)際193人；事業(yè)編制15人，實(shí)際14人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)30人。
　　離退休人員73人，其中：離休3人，退休70人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　2018年收入預(yù)算12132.16萬(wàn)元，比2017年10286.57萬(wàn)元增加1845.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.94%。其中：財(cái)政撥款11113.54萬(wàn)元，比2017年增加826.97萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2017年持平；其他資金1018.62萬(wàn)元，比2017年0萬(wàn)元增加1018.62萬(wàn)元，其他資金變化的主要原因是：按照市級(jí)財(cái)政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年增加。
　　2018年支出預(yù)算12132.16萬(wàn)元，其中：基本支出9142.67萬(wàn)元，比2017年8088.88萬(wàn)元增加1053.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.03%，主要原因：一是2018年人員有所增加；二是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策。
　　按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費(fèi)暫時(shí)安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費(fèi)中含此部分人員的人員經(jīng)費(fèi)。
　　項(xiàng)目支出2989.49萬(wàn)元，比2017年2197.69萬(wàn)元增加791.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.03%，增長(zhǎng)原因一是根據(jù)全市司法體制及監(jiān)察體制改革情況，隨業(yè)務(wù)需求調(diào)整年初部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模；二是按照市級(jí)財(cái)政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年增加。
　　三、主要支出情況
　　2018年支出預(yù)算主要用于履行監(jiān)督、審查、追訴等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備費(fèi)。
　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
　　北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院(本級(jí))1個(gè)所屬單位。
　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算124.12萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加2.81萬(wàn)元。其中：
　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)費(fèi)用安排在市檢察院。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)4.75萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元減少0.25萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的公務(wù)接待費(fèi)用等方面。
　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)119.37萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)26.97萬(wàn)元，比2017預(yù)算數(shù)22.4萬(wàn)元增加4.57萬(wàn)元，主要原因：為保障檢察工作正常開展，我院2018年對(duì)老舊執(zhí)法執(zhí)勤車輛進(jìn)行購(gòu)置更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)92.40萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油48.97萬(wàn)元，公務(wù)用車維修15.71萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15.71萬(wàn)元，其他12.01萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)93.9萬(wàn)元減少1.5萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
　　五、其他情況說明
　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
　　2018年北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額458.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算66.96萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算391.31萬(wàn)元。
　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
　　2018年北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院部門政府購(gòu)買服務(wù)支出總額98.04萬(wàn)元。
　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
　　2018年北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院部門北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院(本級(jí))等1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1241.19萬(wàn)元。
　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算390.64萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的19.82%，詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額10004.95萬(wàn)元，其中：車輛33臺(tái)，540.15萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備5臺(tái)（套）、598.23萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套）、657萬(wàn)元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院2018年財(cái)政預(yù)算信息