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北京城市副中心建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)關(guān)搬遷工作指揮部辦公室2018年預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
　　北京城市副中心建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)關(guān)搬遷工作指揮部辦公室（以下簡稱市機(jī)關(guān)搬遷辦）內(nèi)設(shè)綜合組、辦公用房管理組、基建房管組、信息化工作協(xié)調(diào)組、資產(chǎn)管理組、運(yùn)營管理保障組、財(cái)務(wù)（審計(jì)）組、人事組、安全保衛(wèi)組9個(gè)機(jī)構(gòu)。
　　市機(jī)關(guān)搬遷辦為機(jī)關(guān)搬遷工作指揮部的辦事機(jī)構(gòu)，在北京城市副中心建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)關(guān)搬遷工作指揮部領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)市機(jī)關(guān)搬遷工作，研究確定搬遷工作方案，協(xié)調(diào)對(duì)接辦公用房的功能需求，統(tǒng)籌行政辦公區(qū)信息化和后勤服務(wù)保障體系建設(shè)，組織推動(dòng)搬遷實(shí)施工作等。
　?。ǘ┎块T單位性質(zhì)、人員情況
　　市機(jī)關(guān)搬遷辦為臨時(shí)機(jī)構(gòu)，工作人員主要從市委辦公廳、市人大常委會(huì)辦公廳、市政府辦公廳、市政協(xié)辦公廳和相關(guān)部門抽調(diào)。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　2018年收入預(yù)算3278.17萬元。其中：財(cái)政撥款3278.17萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元；其他資金0萬元。2018年支出預(yù)算3278.17萬元。其中：基本支出預(yù)算501.70萬元，占總支出預(yù)算15.30％；項(xiàng)目支出預(yù)算2776.46萬元，占總支出預(yù)算84.70％。（注：市機(jī)關(guān)搬遷辦為新成立部門預(yù)算單位，無2017年年初部門預(yù)算數(shù)據(jù)，下同）
　　三、主要支出情況
　　部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于市機(jī)關(guān)搬遷辦各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展及信息化建設(shè)等相關(guān)事宜，具體包括業(yè)務(wù)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)、信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。
　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
　　市機(jī)關(guān)搬遷辦部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市機(jī)關(guān)搬遷辦本級(jí)1個(gè)所屬單位。
　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27.03萬元。其中：
　　1、因公出國（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)15.03萬元。主要用于中央、外省市各單位赴北京城市副中心行政辦公區(qū)指導(dǎo)、交流等事項(xiàng)的接待服務(wù)支出。
　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)12萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)12萬元，其中：公務(wù)用車加油5.94萬元，公務(wù)用車維修1.9萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.9萬元，其他2.26萬元。
　　五、其他情況說明
　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
　　2018年北京城市副中心建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)關(guān)搬遷工作指揮部辦公室部門政府采購預(yù)算總額2526.48萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1010.00萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1516.48萬元。
　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
　　2018年北京城市副中心建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)關(guān)搬遷工作指揮部辦公室政府購買服務(wù)預(yù)算總額1678.94萬元。
　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
　　2018年北京城市副中心建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)關(guān)搬遷工作指揮部辦公室部門1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算501.70萬元。
　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)的50％。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1658.30萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的59.73％。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
　?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額102.37萬元，其中：車輛0臺(tái)，0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）、0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、0萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京城市副中心建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)關(guān)搬遷工作指揮部辦公室2018年財(cái)政預(yù)算信息