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北京市第四中級(jí)人民法院2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　北京市第四中級(jí)人民法院是按照黨的十八屆四中全會(huì)關(guān)于“探索設(shè)立跨行政區(qū)劃的人民法院”，全面推進(jìn)依法治國(guó)的重要部署，在北京市建立的跨行政區(qū)劃的中級(jí)法院。

　　北京市第四中級(jí)人民法院依托北京鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院成立，并保留了北京鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院的名稱和規(guī)格,單位性質(zhì)為國(guó)家審判機(jī)關(guān)。根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批復(fù)（京編委〔2015〕40號(hào)），內(nèi)設(shè)立案庭、刑事審判庭、民事審判庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、司法服務(wù)辦公室、司法警察支隊(duì)、執(zhí)行局、綜合行政辦公室和監(jiān)察室等10個(gè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委。

　　北京市第四中級(jí)人民法院案件管轄范圍主要包括：本市區(qū)縣人民政府為被告的行政案件；按照級(jí)別管轄標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由本市中級(jí)人民法院管轄的金融借款合同糾紛案件、保險(xiǎn)糾紛案件；應(yīng)由本市人民法院管轄的標(biāo)的額在2億元以下的一審涉外及涉港澳臺(tái)商事案件；跨地區(qū)的重大環(huán)境資源保護(hù)案件、重大食品藥品安全案件；市人民檢察院第四分院提起公訴的案件；天津鐵路運(yùn)輸法院審理的環(huán)境保護(hù)行政案件上訴案件；市高級(jí)法院指定管轄的其它特殊案件；原北京鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院管轄的刑事、民事案件。

　　北京市第四中級(jí)人民法院行政編制140人，實(shí)際93人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）70人。

　　離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算11086.70萬元，其中：財(cái)政撥款11083.31萬元,統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,其他資金3.39萬元。

　　2018年支出預(yù)算總計(jì)11086.70萬元，其中基本支出預(yù)算5052.89萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算6033.81萬元。

　　2017年收入及支出預(yù)算均為8724.57萬元，2018年收入及支出預(yù)算同比2017年收入及支出預(yù)算增加2362.13萬元，增長(zhǎng)27.07%。

　　增長(zhǎng)原因：一是由于我院行政編制實(shí)有人數(shù)相比2017年增加，根據(jù)人員測(cè)算的基本經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增長(zhǎng),二是根據(jù)跨行政區(qū)劃法院建設(shè)總體要求，結(jié)合職能發(fā)展需要，增加相關(guān)項(xiàng)目支出。

　　三、主要支出情況

　　項(xiàng)目支出方向?yàn)槿蟹ㄔ贺?cái)物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市法院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要支出用于保障辦案業(yè)務(wù)支出和跨行政區(qū)劃法院建設(shè)所需項(xiàng)目支出，包括辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、跨行政區(qū)劃司法服務(wù)信息化項(xiàng)目等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市第四中級(jí)人民法院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市第四中級(jí)人民法院本級(jí)1個(gè)所屬單位。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算102.30萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少13.73萬元。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年持平。主要是全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)（境）費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高法本級(jí)。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)9.90萬元，比2017年預(yù)算數(shù)10.43萬元減少0.53萬元。減少原因：按照市級(jí)部門帶頭過緊日子和“只減不增”的原則，厲行勤儉節(jié)約，壓減公務(wù)接待支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按照《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》進(jìn)行的公務(wù)活動(dòng)的開支。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)92.40萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)92.40萬元，其中：公務(wù)用車加油48.97萬元，公務(wù)用車維修15.71萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15.71萬元，其他12.01萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)105.60萬元減少13.20萬元，減少原因：本年度本單位實(shí)有車輛數(shù)減少，按市級(jí)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明

　　2018年北京市第四中級(jí)人民法院部門政府采購預(yù)算總額1107.98萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算300萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算807.98萬元。

　　（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市第四中級(jí)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額560萬元。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2018年北京市第四中級(jí)人民法院（本級(jí)）1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1303.42萬元。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1407.90萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的23.35%。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　2018年北京市第四中級(jí)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱：訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），執(zhí)收主體：北京市第四中級(jí)人民法院，收費(fèi)部門：北京市第四中級(jí)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），收入預(yù)計(jì)6987.50萬元。

　　（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額6981.45萬元，其中：車輛28臺(tái)，498.24萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備3臺(tái)（套）、1143.77萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、0萬元。

　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市第四中級(jí)人民法院2018年財(cái)政預(yù)算信息