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北京鐵路運輸法院2018年預算情況的說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T職責

　　本院受理同級鐵路運輸檢察院提起公訴的刑事案件和符合法律規(guī)定的刑事自訴案件，以及涉及鐵路運輸、鐵路安全、鐵路財產的民事訴訟案件；2013年12月21日起，同時受理北京市東城、西城、朝陽、海淀四城區(qū)內發(fā)生的運輸合同糾紛一審案件和保險合同糾紛一審案件。

　?。ǘC構設置

　　根據(jù)北京市機構編制委員會《關于同意市高級法院整體接收北京鐵路運輸中級法院和北京鐵路運輸法院有關事宜的函》（京編辦行【2011】60號）關于“接收后，北京鐵路運輸法院的有關機構編制事項暫維持現(xiàn)狀不變”的規(guī)定,我院內設機構仍暫時執(zhí)行北京鐵路局《關于公布北京鐵路運輸中級法院和北京、天津、石家莊鐵路運輸法院機構編制的通知》（京鐵黨【2008】18號），現(xiàn)有內設機構9個，包括政治處、辦公室、立案庭、刑事審判庭、民事審判庭、執(zhí)行庭、審判監(jiān)督庭、研究室、法警大隊。

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　　北京鐵路運輸法院是行政單位，單位性質為國家的審判機關。

　　（四）人員情況

　　北京鐵路運輸法院部門行政編制67人，實際61人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）22人。離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入預算說明

　　2018年收入預算3766.98萬元，比2017年3575.12萬元增加191.86萬元，增長5.37%。其中：財政撥款3461.36萬元，比2017年3490.56萬元減少29.20萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算0.00萬元，與2017年持平；其他資金305.62萬元，比2017年84.57萬元增加221.05萬元，其他資金主要是按照市級財政性結余資金管理有關規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財政性結轉資金較2017年增加。

　?。ǘ┲С鲱A算說明

　　2018年預算支出3766.98萬元，其中：基本支出預算2427.07萬元，占總支出預算64.43 %，比2017年2197.53萬元增加229.54萬元，增長10.45 %，主要原因是2018年我單位新招錄行政編制人員實有人數(shù)增長，導致基本經費增加；項目支出預算1339.91萬元，比2017年1377.59萬元減少37.68萬元，下降2.74%，主要原因:結合本年度實際業(yè)務工作需要安排項目支出預算，項目經費需求較2017年有所減少。

　　三、主要支出情況

　　部門預算項目主要為辦案業(yè)務費、信息化運維費、審判工作經費等。2018年，通過深入貫徹落實黨的十九大精神，繼續(xù)堅持司法為民公正司法工作主線，不斷深化司法體制改革，努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。

　　四、部門"三公"經費財政撥款預算說明

　?。ㄒ唬叭涃M”的單位范圍

　　北京鐵路運輸法院部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京鐵路運輸法院本級1個所屬單位。

　　（二）“三公經費”財政撥款情況說明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算55.80萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算減少0.19萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費用。2018年預算數(shù)0萬元，與2017年持平。主要是全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費用統(tǒng)一安排在市高法本級。

　　2、公務接待費。2018年預算數(shù)3.00萬元，比2017年預算數(shù)3.19萬元減少0.19萬元，主要原因：進一步落實厲行節(jié)約有關規(guī)定，減少公務接待支出。2018年公務接待費主要用于接待全國各鐵路法院和與審判有關的行業(yè)協(xié)會等來院交流的經費支出等方面。

　　3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)52.80萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數(shù)0萬元，與2017年持平；公務用車運行維護費2018年預算數(shù)52.80萬元，其中：公務用車加油25.80萬元，公務用車維修10.00萬元，公務用車保險8.00萬元，其他9.00萬元；公務用車運行維護費2018年預算數(shù)與2017年持平。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A算說明

　　2018年北京鐵路運輸法院部門政府采購預算總額 367.19萬元，其中：政府采購貨物預算102.2萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算264.99萬元。

　?。ǘ┱徺I服務預算說明

　　本部門無政府購買服務預算。

　?。ㄈC關運行經費說明

　　2018年北京鐵路運輸法院部門北京鐵路運輸法院（本級）等1家行政事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算478.68萬元。

　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明

　　2018年，填報績效目標的預算項目3個，占全部預算項目9個的33.00%。填報績效目標的項目支出預算197.00萬元，占全部項目支出預算的19.05%。詳見項目支出績效目標表。

　?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明

　　2018年北京鐵路運輸法院部門行政事業(yè)性收費項目名稱“訴訟費”，收費依據(jù)為《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關于非財產民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體為北京鐵路運輸法院，收費部門為北京鐵路運輸法院，收費標準為《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關于非財產民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預計 230.00萬元。

　　（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產總額3148.22萬元，其中：車輛16臺，262.45萬元；單位價值50萬元以上的通用設備4臺（套）、355.76萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、0.00萬元。

　　六、名詞解釋
　　“三公”經費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
　　機關運行經費指：為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

北京鐵路運輸法院2018年財政預算信息