北京市海淀區(qū)人民法院2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、單位性質(zhì)

　　北京市海淀區(qū)人民法院單位性質(zhì)為行政單位，是國家審判機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)31個部門，分別為辦公室、政治處、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、研究室、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、技術(shù)保障中心、監(jiān)察室、信訪辦、刑一庭、刑二庭、未成年人案件審判庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、民五庭、民六庭、勞動爭議庭、執(zhí)行局、行政庭、審監(jiān)庭、立案庭、法警隊(duì)、東升法庭、復(fù)興路法庭、山后法庭、上地法庭、中關(guān)村法庭、四季青人民法庭、溫泉人民法庭。

　　北京市海淀區(qū)人民法院的職責(zé)是審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市海淀區(qū)人民法院部門行政編制584人，實(shí)際432人；事業(yè)編制51人，實(shí)際46人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)369人。

　　離退休人員85人，其中：離休5人，退休80人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算27593.23萬元，比2017年32168.31萬元減少4575.08萬元，下降14.22%。其中：財(cái)政撥款收入27576.49萬元，比2017年32168.31萬元減少4591.82萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2017年持平；其他資金收入16.74萬元，比2017年0萬元增加16.74萬元，主要是按照市級財(cái)政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年增加。

　　2018年支出預(yù)算27593.23萬元，比2017年32168.31萬元減少4575.08萬元，下降14.22%。其中：財(cái)政撥款支出27576.49萬元，比2017年32168.31萬元減少4591.82萬元，主要是根據(jù)實(shí)際審判需求調(diào)整了審判區(qū)租金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　三、主要支出情況

　　2018年部門項(xiàng)目支出預(yù)算6547.05萬元，主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、審判場地租賃、審判法庭維修、檔案卷宗掃描、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、互聯(lián)網(wǎng)接入及光纜維護(hù)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市海淀區(qū)人民法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市海淀區(qū)人民法院(本級)1個所屬單位。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算321.18萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少363.61萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年持平，主要原因：因公出國境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高法本級。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)20.88萬元，比2017年預(yù)算數(shù)21.98萬元減少1.1萬元，主要原因：本著厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)精神，減少公務(wù)接待費(fèi)。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)工作等公務(wù)活動方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)300.3萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)308.91萬元減少308.91萬元，主要原因：2018年暫無車輛更新計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)300.3萬元，其中：公務(wù)用車加油159.16萬元，公務(wù)用車維修51.05萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)51.05萬元，其他39.04萬元。比2017預(yù)算數(shù)353.9萬元減少53.6萬元，主要原因：本著厲行勤儉節(jié)約精神，減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市海淀區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額1880.33萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1880.33萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市海淀區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1572.66萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2018年北京市海淀區(qū)人民法院部門北京市海淀區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3887.24萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個，占全部預(yù)算項(xiàng)目15個的33.33%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1426.80萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的21.85%。(詳見附件11)。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　2018年北京市海淀區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會　北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市海淀區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市海淀區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會　北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計(jì)22438.28萬元。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額35852.78萬元，其中：車輛91臺，1675.82萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備16臺(套)、5485.55萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)、479.42萬元。

　　六、名詞解釋

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。