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北京市大興區(qū)人民法院2018年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)職責(zé)

　　北京市大興區(qū)人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等一審案件，受理和審查各類(lèi)告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。

　　(二)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　北京市大興區(qū)人民法院現(xiàn)設(shè)庭、處、室、隊(duì)共計(jì)23個(gè)和7個(gè)人民法庭，分別是刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭、執(zhí)行局(下設(shè)執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭)、行政審判庭、立案庭、審判監(jiān)督庭、訴訟服務(wù)辦公室、審判管理辦公室、文書(shū)校核辦公室、信訪工作辦公室、政治處(下設(shè)干部科、教育培訓(xùn)科和組宣科)、研究室、辦公室、監(jiān)察室、法警大隊(duì)、信息技術(shù)室、新聞宣傳辦公室、黃村人民法庭、紅星人民法庭、安定人民法庭、龐各莊人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、開(kāi)發(fā)區(qū)人民法庭。

　　(三)單位性質(zhì)

　　北京市大興區(qū)人民法院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為行政單位，是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)。

　　(四)人員構(gòu)成情況

　　北京市大興區(qū)人民法院部門(mén)行政編制271人，實(shí)際251人；事業(yè)編制22人，實(shí)際21人；聘用人員(法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)222人。離退休人員52人，其中：離休0人，退休52人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算17210.67萬(wàn)元，比2017年15544.89萬(wàn)元增加1665.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.72%。其中：財(cái)政撥款16431.07萬(wàn)元，比2017年15543.89萬(wàn)元增加887.18萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2017年持平；其他資金779.6萬(wàn)元，比2017年1萬(wàn)元增加778.6萬(wàn)元，其他資金主要是按照市級(jí)財(cái)政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年增加。

　　2018年基本支出預(yù)算12494.74萬(wàn)元，占總支出預(yù)算72.6%，比2017年11837.39萬(wàn)元增加657.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.55%。主要原因：人員變化造成的正常工資增長(zhǎng)。

　　2018年項(xiàng)目支出預(yù)算4715.93萬(wàn)元，比2017年3707.5萬(wàn)元增加1008.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.2%，主要原因：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，項(xiàng)目支出有所增長(zhǎng)。

　　三、主要支出情況

　　2018年，北京市大興區(qū)人民法院部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況：為了發(fā)揮審判職能作用，堅(jiān)持司法為民、公正司法工作，加強(qiáng)執(zhí)法辦案，深化首都司法改革，推進(jìn)司法公開(kāi)，主要用于法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、審判區(qū)租金、信息化運(yùn)維費(fèi)、機(jī)房及網(wǎng)絡(luò)電路租費(fèi)、審判法庭維修費(fèi)等項(xiàng)目。

　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市大興區(qū)人民法院部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市大興區(qū)人民法院本級(jí)1個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算148.5萬(wàn)元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少1.4萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平，全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)6.6萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元減少1.4萬(wàn)元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于案件討論、業(yè)務(wù)交流、代表聯(lián)絡(luò)等方面。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)141.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)141.9萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油55萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修45萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)35萬(wàn)元，其他6.9萬(wàn)元?！∨c上年持平。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市大興區(qū)人民法院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額725.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算675.93萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市大興區(qū)人民法院部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額583.34萬(wàn)元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2018年北京市大興區(qū)人民法院部門(mén)北京市大興區(qū)人民法院(本級(jí))1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2166.64萬(wàn)元。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)的35.29%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算572.88萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的14.55%(詳見(jiàn)附件11)。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　2018年北京市大興區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱(chēng)：訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)、北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體：北京市大興區(qū)人民法院，收費(fèi)部門(mén)：為北京市大興區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)、北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)9000萬(wàn)元。

　　(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額22500.42萬(wàn)元，其中：車(chē)輛47臺(tái)，1097.47萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備2臺(tái)(套)、434.10萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)(套)、168.87萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市大興區(qū)人民法院2018年財(cái)政預(yù)算信息