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北京市科學技術(shù)協(xié)會2018年部門預算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設置、職責

　　根據(jù)中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市科學技術(shù)協(xié)會機關(guān)主要職責、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制方案》的通知(京辦發(fā)[2002]20號)北京市科學技術(shù)協(xié)會機關(guān)設有辦公室、計劃財務部、人事部、學會部、科普部、調(diào)研宣傳部等6個部室，另設機關(guān)黨委，下設北京市科學技術(shù)協(xié)會服務管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教協(xié)會秘書處、北京國際科技協(xié)作中心、北京市科協(xié)信息中心、北京市科學技術(shù)進修學院(首都聯(lián)合職工大學科技分校)、北京科普發(fā)展中心、北京科技社團服務中心、北京科技咨詢中心、北京科學中心10家二級預算單位。

　　主要職責：為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展服務，圍繞科技社團和科技企業(yè)，組織首都科技工作者助力河北創(chuàng)新發(fā)展，著力建設科技成果轉(zhuǎn)化平臺，促進科技工作者向企業(yè)轉(zhuǎn)移技術(shù)成果，打造科技社團創(chuàng)新簇，推動區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動工程和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動工程建設，開展院士專家工作站建設。圍繞青年科學家及高校大學生，開展服務企業(yè)創(chuàng)新活動及服務高?？茀f(xié)雙創(chuàng)工作。針對青少年群體，開展青少年科技競賽、青少年科技創(chuàng)新活動及青少年科技后備人才早期培養(yǎng)計劃。

　　為提高全民科學素質(zhì)服務，主要開展反邪教研究及宣傳工作，組織開展全國科普日系列活動，以及針對青少年、科技教師、公務員、農(nóng)民等特定群體的科學素質(zhì)提升工作，做好科普資源開發(fā)與服務，開展基層科普行動計劃，做好科普巡回展，以及科普網(wǎng)站運行維護工作。

　　為科技工作者服務，主要通過搭建各類學術(shù)交流平臺，開展學術(shù)論壇、學術(shù)月、專業(yè)學術(shù)活動等，使國際及港澳臺專家、科技團體與國內(nèi)科技工作者開展交流合作，打造一系列活動品牌。做好科技人才舉薦工作，樹立榜樣力量。

　　為黨和政府科學決策服務，做好重大重點課題調(diào)研，及科技工作者狀況調(diào)查站點項目，建設專業(yè)智庫群，開展好兩屆聯(lián)席系列活動，做好科技工作者參與建言獻策和調(diào)研課題研究，推動形成高質(zhì)量的調(diào)查報告，為黨和政府科學決策服務。

　　加強科協(xié)團體自身建設，開展一系列學習培訓項目，打造學習型機關(guān)，提高干部科學管理能力。開展電子政務建設，做好系統(tǒng)及硬件運維工作。開展學會組織建設，提升科技社團公共服務能力，完善社會組織黨建工作。建設科技工作者之家，推進工程師學會建設。建立科協(xié)大宣傳工作格局，做好重點工作、科技人員及科協(xié)系統(tǒng)形象宣傳。做好績效考評及財務檔案管理工作，提升項目績效管理水平。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市科學技術(shù)協(xié)會部門行政編制57人，實際54人；事業(yè)編制340人，實際227人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)34人。

　　離退休人員209人，其中：離休12人，退休197人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算38700.40萬元，比2017年27815.65萬元增加10884.75萬元，增長39.13%。其中：財政撥款35593.61萬元,比2017年23394.76萬元增加12198.85萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金和事業(yè)基金安排預算80.14萬元,比2017年0萬元增加80.14萬元；其他資金3026.65萬元,比2017年4420.89萬元減少1394.24萬元。

　　2018年基本支出預算13882.34萬元，占總支出預算35.87%，比2017年8973.11萬元增加4909.23萬元，增長54.71%。增長較大的原因是北京科學中心開館，增加場館運行經(jīng)費，2018年公用經(jīng)費預算有所增加。

　　2018年項目支出預算24818.06萬元，比2017年18842.54萬元增加5975.52萬元，增長31.71%，增長較大的原因是新增北京科學中心建設經(jīng)費和科普發(fā)展經(jīng)費。

　　三、主要支出情況

　　部門預算項目主要為信息化建設；全面推進實施《北京市科協(xié)系統(tǒng)深化改革實施方案》；推動科普雙升級，進一步提升為提高全民科學素質(zhì)服務能力，開展全民科學素質(zhì)綱要行動計劃；開展經(jīng)理學術(shù)，進一步提升服務科技工作者的能力，促進學術(shù)繁榮與民間科技交流，科技人才隊伍建設；開展決策咨詢，建設專業(yè)智庫群，進一步提升為黨和政府科學決策服務能力；促進企業(yè)創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化，打造“創(chuàng)新簇”，進一步提升為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展服務能力；社會組織與基層組織建設以及北京科學中心專項經(jīng)費等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市科學技術(shù)協(xié)會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括6個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。

　　(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預算123.71萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預算減少18.55萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數(shù)91.30萬元，與2017年持平；2018年因公出國(境)費用主要用于向歐美科技發(fā)達國家、“一帶一路”沿線國家、關(guān)鍵周邊國家等派出團組，主要任務為開拓和鞏固與境外科技合作組織的合作；參與有影響力的境外會議和活動；引進優(yōu)質(zhì)境外資源，將京津冀地區(qū)優(yōu)質(zhì)資源向外輸出、拓展等方面。

　　2、公務接待費。2018年預算數(shù)2.90萬元，比2017年預算數(shù)3.40萬元減少0.50萬元，主要原因：落實相關(guān)政策，堅持厲行節(jié)約，壓縮公務接待費。2018年公務接待費主要用于接待外單位來訪人員工作餐費等方面。

　　3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)29.51萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數(shù)0萬元，比2017預算數(shù)17.97萬元減少17.97萬元，主要原因：無新購公務用車需求；公務用車運行維護費2018年預算數(shù)29.51萬元，其中：公務用車加油10.29萬元，公務用車維修3.62萬元，公務用車保險3.62萬元，其他11.98萬元。公務用車運行維護費2018年比2017預算數(shù)29.59萬元減少0.08萬元，主要原因：堅持厲行節(jié)約，壓縮公用用車運行維護費。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預算說明

　　2018年北京市科學技術(shù)協(xié)會部門政府采購預算總額1821.12萬元，其中：政府采購貨物預算98.57萬元，政府采購服務預算1722.55萬元。

　　(二)政府購買服務預算說明

　　2018年北京市科學技術(shù)協(xié)會部門政府購買服務預算總額295.17萬元，其中：科普相關(guān)活動99.80萬元，科普工作者培訓195.37萬元。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2018年北京市科學技術(shù)協(xié)會部門北京市科學技術(shù)協(xié)會等1家行政單位以及北京市科協(xié)信息中心、北京反邪教協(xié)會秘書處等2家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算797.42萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況說明

　　2018年，填報績效目標的預算項目29個，占全部預算項目85個的34.12%。填報績效目標的項目支出預算10759.08萬元，占全部項目支出預算的47.96%。詳見項目支出績效目標表(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額26192.96萬元，其中：車輛28臺，558.31萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1臺(套)、116.04萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

北京市科學技術(shù)協(xié)會2018年財政預算信息