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北京市中醫(yī)管理局2018年部門預算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設置、職責

　　1、機構(gòu)設置

　　根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會審核，北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市中醫(yī)管理局主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕90號)批準，北京市中醫(yī)管理局內(nèi)設處室四個，分別為辦公室、規(guī)劃財務處、醫(yī)政處(基層衛(wèi)生處)、科教處。

　　2、單位性質(zhì)

　　北京市中醫(yī)管理局2018年部門預算包括3個預算單位，分別為北京市中醫(yī)管理局本級(行政單位)、北京市中醫(yī)藥對外交流與技術(shù)合作中心(公益一類全額補助事業(yè)單位)、北京市衛(wèi)生局臨床藥學研究所(公益一類差額補助事業(yè)單位)。

　　3、北京市中醫(yī)管理局及所屬事業(yè)單位主要職責

　　(1)貫徹落實國家中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)藥方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施。

　　(2)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市中醫(yī)藥資源配置，擬定中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，參與擬定中藥產(chǎn)業(yè)促進政策。

　　(3)繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，承擔保護瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責任，組織開展對中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥資源的開發(fā)、挖掘、整理和保護工作。

　　(4)負責本市設置中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)的資格審批和監(jiān)督管理，承擔中醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、康復、護理及臨床用藥等的監(jiān)督管理責任，執(zhí)行中醫(yī)人員執(zhí)業(yè)資格制度。

　　(5)指導并組織實施農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生服務中的中醫(yī)藥工作。

　　(6)擬定并組織實施中醫(yī)藥科學研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃，指導中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)藥科研條件和能力建設。

　　(7)擬訂并組織實施本市中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓工作。

　　(8)開展中醫(yī)藥國際交流與合作，組織開展中醫(yī)藥國際推廣、應用和傳播工作。

　　(9)負責我市中醫(yī)藥方面對外交流與合作的事務性工作。

　　(10)開展藥學研究，促進衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市中醫(yī)管理局部門行政編制31人，實際27人；事業(yè)編制65人，實際53人。

　　離退休人員40人，其中：離休1人，退休39人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)部門收入總體情況

　　2018年收入預算17796.56萬元，比2017年12835.09萬元增加了4961.47萬元，增長38.66%。其中：

　　1、財政撥款11088.27萬元，比2017年9543.47萬元增加1544.8萬元，主要原因是提前下達2018年中央財政補助中醫(yī)藥項目資金。

　　2、統(tǒng)籌使用結(jié)余資金和事業(yè)基金安排預算50.9萬元，比2017年39.13萬元增加11.77萬元，主要原因是加大了事業(yè)單位統(tǒng)籌使用事業(yè)基金的力度。

　　3、其他資金2294.42萬元，比2017年1685.59萬元增加608.83萬元，主要原因是直屬單位事業(yè)收入增加?！?/p>

　　4、繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金4362.97萬元，比2017年1566.9萬元增加2796.07萬元，主要原因是2017年年中追加北京世園會本草園前期建設項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)2018年使用。

　　(二)部門支出總體情況

　　2018年支出預算17796.56萬元，比2017年12835.09萬元增加了4961.47萬元，增長38.66%。其中：

　　1、基本支出預算2659.26萬元，占總支出預算14.94%，比2017年2534.57萬元增加124.69萬元，增長4.92%。主要原因是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費預算有所增加。

　　2、項目支出預算15137.3萬元，比2017年10300.52萬元增加4836.78萬元，增長46.96%，主要原因是2017年年中追加北京世園會本草園前期建設項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)2018年使用，及提前下達2018年中央財政補助中醫(yī)藥項目資金。

　　三、主要支出情況

　　2018年部門預算項目支出主要用于名中醫(yī)身邊工程支出；中醫(yī)藥各類人才培養(yǎng)培訓支出；用于提升中醫(yī)藥科研教育能力、中醫(yī)藥服務能力、行業(yè)綜合治理水平、加快推進深化中醫(yī)藥改革等方面的支出。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市中醫(yī)管理局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市中醫(yī)管理局本級和北京市中醫(yī)藥對外交流與技術(shù)合作中心1個所屬事業(yè)單位，其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算52.46萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少3萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數(shù)39.55萬元，與2017年預算數(shù)持平。2018年因公出國(境)費用主要用于赴臺港澳進行交流學習、參加歐洲科技經(jīng)貿(mào)周、推進歐洲中醫(yī)藥發(fā)展促進中心建設等方面。

　　2、公務接待費。2018年預算數(shù)4.51萬元，與2017年預算數(shù)持平。2018年公務接待費主要用于各省市衛(wèi)生部門和中醫(yī)藥部門交流，以及與國際協(xié)作單位交流洽談等方面。

　　3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)8.4萬元，比2017預算數(shù)11.4萬元減少3萬元，主要原因是按照北京市事業(yè)單位公車改革要求，直屬單位北京市中醫(yī)藥對外交流與技術(shù)合作中心公務用車比2017年減少1輛。其中：公務用車購置費2018年無財政撥款安排的預算；公務用車運行維護費2018年預算數(shù)8.4萬元，其中：公務用車加油4.45萬元，公務用車維修1.43萬元，公務用車保險1.43萬元，其他1.09萬元。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預算說明

　　2018年度北京市中醫(yī)管理局部門政府采購預算總額1351.21萬元，其中：政府采購貨物預算87.44萬元，政府采購服務預算1263.77萬元。

　　(二)政府購買服務預算說明

　　2018年度北京市中醫(yī)管理局部門政府購買服務預算總額1271.83萬元。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　2018年北京市中醫(yī)管理局部門本級1個行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算93.54萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況說明

　　2018年，填報績效目標的預算項目11個，占全部預算項目36個的30.56%。填報績效目標的項目支出預算5225.01萬元，占全部項目支出預算的56.65%(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額3911.43萬元，其中：車輛13臺，285.68萬元；單位價值50萬元以上的通用設備4臺(套)、459.95萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1臺(套)、122.53萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

北京市中醫(yī)管理局2018年財政預算信息