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北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局2018年部門預算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　根據(jù)《中央編辦關于設立北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局的批復》(中央編辦復字〔2014〕2號)和《北京市人民政府辦公廳關于設立北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局的通知》(京政辦發(fā)〔2014〕15號)，設立北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局(簡稱世園局)。根據(jù)市編辦批復，世園局內(nèi)設機構21個，分別為辦公室、綜合計劃部、法律事務部、總體規(guī)劃部、工程部、園藝部、宣傳策劃部、市場開發(fā)部、人力資源部、招展一部、招展二部、禮賓接待服務部、運行管理部、交通與安全保障部、游客服務與票務管理部、志愿者管理部、信息化部、大型活動部、黨群工作部、財務部、審計部。根據(jù)市委組織部批復成立了機關黨委和機關紀委。

　　世園局主要部門職責是根據(jù)執(zhí)委會和市政府授權，承擔2019年中國北京世界園藝博覽會(簡稱世園會)籌備和舉辦過程中的日常工作。具體負責世園會相關法律事務；組織研究世園會對區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展的影響等問題，提出政策性建議；負責世園會園區(qū)規(guī)劃、建設的組織協(xié)調(diào)及運營管理工作；負責世園會相關重大基礎設施規(guī)劃、建設的協(xié)調(diào)推動工作；組織開展招商、招展，宣傳推介及公眾宣傳工作；負責世園會相關市場開發(fā)的組織管理與協(xié)調(diào)工作；負責與國際展覽局、國際園藝生產(chǎn)者協(xié)會及世園會組織委員會聯(lián)絡小組辦公室、世園會執(zhí)委會專項工作組、延慶縣籌備領導小組的聯(lián)絡協(xié)調(diào)；督促落實組委會議定事項，承擔執(zhí)委會日常工作。

　　世園局是2019年中國北京世界園藝博覽會執(zhí)行委員會(簡稱執(zhí)委會)的辦事機構，為獨立事業(yè)法人(臨時機構)。事業(yè)編制200人，目前實有人數(shù)91人，全部為借調(diào)人員。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算198149.43萬元，比2017年98173.11萬元增加99976.32萬元，增長101.84%。其中：財政撥款120083.45萬元，比2017年48192.31萬元增加71891.14萬元，統(tǒng)籌使用結余資金安排預算38.04萬元，比2017年增加38.04萬元。

　　2018年支出預算198149.43萬元，其中：基本支出預算148.97萬元，占總支出預算0.08%，比2017年119.57萬元增加29.40萬元，增長24.59%。主要原因：編制內(nèi)實有人員增加，按照基本經(jīng)費定額生成基本經(jīng)費增加29.40萬元。項目支出預算198000.45萬元，比2017年98053.55萬元增加99946.90萬元，增長101.93%，主要原因：根據(jù)世園會籌備建設進展，確保園區(qū)基礎設施建設如期交付使用，基本建設預算資金比上年度增加70000萬元，本年繼續(xù)使用的財政性資金比上年度加28047.12萬元。

　　三、主要支出情況

　　2018年部門預算項目主要為北京世園會公共綠化景觀一期工程、公共綠化景觀二期工程、園區(qū)基礎設施建設、中國館、國際館、生活體驗館項目以及國內(nèi)外招展、市場開發(fā)、世園會新聞宣傳策劃、園區(qū)總體規(guī)劃、相關法律服務及辦公用房租賃等服務保障經(jīng)費。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　世園局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位僅包括本級1個單位，無下屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算241.26萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少102.78萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數(shù)239.80萬元，比2017年預算數(shù)342.58萬元減少102.78萬元，主要原因：根據(jù)2018年國際招展工作實際進度和需要，按照我市出訪工作統(tǒng)一安排，出訪任務相應減少，出訪資金有所節(jié)約。2018年因公出國(境)費用主要用于赴BIE和AIPH參加會議，陳述匯報2019世園會進展情況和相關法律文件完成情況，溝通招商招展事宜。為實現(xiàn)讓“不少于100個官方參展者”參加北京世園會的招展目標，有針對性地開展出訪游說和磋商；推動未確認國家確認參展，并與確認參展國家簽訂參展合同。

　　2、公務接待費。2018年預算數(shù)1.46萬元，與2017年預算數(shù)1.46萬元持平。2018年公務接待費主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待等方面支出。

　　3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)0萬元，與2017年預算數(shù)持平。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預算說明

　　2018年世園局政府采購預算總額2400.25萬元，其中：政府采購貨物預算81萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算2319.25萬元。

　　(二)政府購買服務預算說明

　　2018年世園局不涉及政府購買服務預算。

　　(三)機關運行經(jīng)費情況說明

　　我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　　(四)項目支出績效目標情況說明

　　2018年，填報績效目標的預算項目29個，占全部預算項目49個的59.18%。填報績效目標的項目支出預算4760.70萬元，占全部項目支出預算的47.92%。詳見項目支出績效目標表(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額498.50萬元，其中：車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1臺（套）、52.88萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。

北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局2018年財政預算信息