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北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室2018年部門預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)國(guó)務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室《關(guān)于有關(guān)省市組建南水北調(diào)工程辦事機(jī)構(gòu)意見的函》(國(guó)調(diào)辦綜函﹝2003﹞9號(hào))，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，設(shè)立北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室，內(nèi)設(shè)9個(gè)處室以及機(jī)關(guān)黨委和工會(huì)。所屬全額撥款預(yù)算單位9家、差額撥款預(yù)算單位2家。

　　2、部門職責(zé)

　　貫徹落實(shí)國(guó)家南水北調(diào)工程建設(shè)的有關(guān)法規(guī)、政策和管理辦法；起草南水北調(diào)工程中線北京段配套工程建設(shè)與管理的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)市南水北調(diào)配套工程建設(shè)資金的籌措、管理和使用；組織擬訂并實(shí)施市南水北調(diào)配套工程特許經(jīng)營(yíng)方案。負(fù)責(zé)提出市南水北調(diào)工程有關(guān)投資調(diào)整建議；負(fù)責(zé)市南水北調(diào)配套工程項(xiàng)目建設(shè)投資計(jì)劃的組織實(shí)施和監(jiān)督管理；參與研究市南水北調(diào)工程基金方案及供水水價(jià)方案。組織研究市南水北調(diào)配套工程布局優(yōu)化、重大戰(zhàn)略課題以及配套工程規(guī)劃、項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)等有關(guān)前期工作。負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程的建設(shè)管理，協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的重大技術(shù)問題；參與市南水北調(diào)干線工程竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)組織市南水北調(diào)配套工程竣工驗(yàn)收。負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程征地拆遷和專項(xiàng)設(shè)施遷建的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督及管理工作。負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程安全運(yùn)行、供水安全的監(jiān)督管理和應(yīng)急管理，協(xié)調(diào)解決相關(guān)水事糾紛；負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程的保護(hù)工作；監(jiān)督檢查市南水北調(diào)工程防汛度汛工作。協(xié)助市水務(wù)行政主管部門負(fù)責(zé)南水北調(diào)來(lái)水水量調(diào)蓄、配置和利用；負(fù)責(zé)南水北調(diào)來(lái)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)。協(xié)助、配合國(guó)家有關(guān)部門對(duì)市南水北調(diào)來(lái)水水量調(diào)蓄、配置和利用。負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程建設(shè)中環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等重大問題的協(xié)調(diào)，參與指導(dǎo)、監(jiān)督市南水北調(diào)工程項(xiàng)目?jī)?nèi)文物保護(hù)工作。承辦國(guó)務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室、市政府及北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室行政編制42人，實(shí)際40人；事業(yè)編制598人，實(shí)際511人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)16人。退休人員8人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說(shuō)明

　　2018年收入預(yù)算341703.85萬(wàn)元，比2017年163358.64萬(wàn)元增加178345.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)109.17%。其中：

　　1、財(cái)政撥款85220.58萬(wàn)元，比2017年162507.73萬(wàn)元減少77287.15萬(wàn)元，減少47.56%，變化原因主要是減少了南水北調(diào)配套工程還本付息專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

　　2、統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1.01萬(wàn)元，比2017年11.38萬(wàn)元減少10.37萬(wàn)元，減少91.12%，主要是事業(yè)基金安排的預(yù)算有所減少；

　　3、其他資金256482.26萬(wàn)元，比2017年839.53萬(wàn)元增加255642.73萬(wàn)元。其中：繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金256362.59萬(wàn)元，主要是南水北調(diào)配套工程政府債務(wù)化解專項(xiàng)資金、南水北調(diào)配套工程建設(shè)資金及征地拆遷資金；其他資金收入119.67萬(wàn)元，主要是辦屬事業(yè)單位基本賬戶利息收入等。

　　(二)支出預(yù)算情況

　　1、基本支出預(yù)算15289.48萬(wàn)元，占總支出預(yù)算4.47%，比2017年14945.27萬(wàn)元增加344.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.30%，主要原因是由于在職人員數(shù)量較上年增加。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算326414.37萬(wàn)元，比2017年148413.37萬(wàn)元增加178001.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)119.94%，主要原因是項(xiàng)目支出包含繼續(xù)使用上年結(jié)轉(zhuǎn)的南水北調(diào)配套工程政府債務(wù)專項(xiàng)資金200000萬(wàn)元和南水北調(diào)配套工程建設(shè)政府債券資金56261.94萬(wàn)元，以及本年減少了南水北調(diào)配套工程還本付息專項(xiàng)資金80000萬(wàn)元等。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于河北省南水北調(diào)工程廊涿干渠固安支線工程向北京市南水北調(diào)大興支線工程輸水預(yù)付水費(fèi)、南水北調(diào)工程運(yùn)行維護(hù)類經(jīng)費(fèi)、南水北調(diào)工程建設(shè)管理類經(jīng)費(fèi)、南水北調(diào)水質(zhì)保障經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級(jí)和11個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算90.42萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少101.06萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)27萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平；2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)主要用于與外方就水資源管理體制、調(diào)水工程建設(shè)與運(yùn)行管理、水資源管理與保護(hù)等方面開展交流，吸取借鑒國(guó)外相似工程管理經(jīng)驗(yàn)，解決我市南水北調(diào)工程建設(shè)與管理中的一些重大技術(shù)問題。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)6.78萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)7.04萬(wàn)元減少0.26萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的要求，壓縮年度公務(wù)接待費(fèi)用支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外單位、兄弟省市交流學(xué)習(xí)，以及社會(huì)公眾參觀南水北調(diào)工程等接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)56.64萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)15.63萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)82.48萬(wàn)元減少66.86萬(wàn)元，主要原因是按照我市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車改革政策要求，對(duì)于國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的一般公務(wù)用車進(jìn)行更新購(gòu)置數(shù)量較上年減少3輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)41.02萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油19.09萬(wàn)元，公務(wù)用車維修7.17萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.62萬(wàn)元，其他7.14萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)74.96萬(wàn)元減少33.95萬(wàn)元。主要原因是按照市委市政府要求繼續(xù)壓縮一般公務(wù)用車費(fèi)用，加強(qiáng)公車管理，優(yōu)化使用頻次，公務(wù)車運(yùn)行支出有所減少。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額29919.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1476.39萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算27908.92萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算534.49萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額1935.49萬(wàn)元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2018年北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算234.85萬(wàn)元。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目37個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目114個(gè)的32.46%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算61997.50萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的18.99%(詳見附件11)。

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額14292.73萬(wàn)元，其中：車輛38臺(tái)，1551.54萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備15臺(tái)(套)、1469.44萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備7臺(tái)(套)、1045.59萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室2018年財(cái)政預(yù)算信息