北京市人民檢察院2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T職責
　　北京市人民檢察院下轄第一分院、第二分院、第三分院、第四分院、北京鐵路運輸檢察院和十六個區(qū)級檢察院。主要任務(wù)是領(lǐng)導全市各級人民檢察院，依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實施。對市人大及其常委會負責并報告工作，接受市人大及其常委會的監(jiān)督，接受最高人民檢察院的領(lǐng)導；領(lǐng)導全市各級人民檢察院的工作，部署全市檢察工作任務(wù)；對重大刑事案件依法審查批捕，提起公訴，領(lǐng)導全市各級人民檢察院開展對刑事犯罪案件的審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴工作；領(lǐng)導全市各級人民檢察院依法對刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟活動實行法律監(jiān)督的工作，對本級人民法院和下級人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定，依法向市高級人民法院提起抗訴或提請最高人民檢察院向最高人民法院提起抗訴；對全市各級人民檢察院做出的決定進行審查，糾正錯誤決定；受理公民控告、申訴、檢舉和舉報，辦理刑事賠償事項；與監(jiān)察委員會進行辦案銜接，負責對監(jiān)察委員會移送案件的審查辦理工作。
　?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
　　北京市人民檢察院下設(shè)22個部門，分別為：審查逮捕部、公訴部、國家安全和公共安全檢察部、經(jīng)濟犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、行政檢察部、職務(wù)犯罪檢察部、檢察管理監(jiān)督部、法律政策研究室、檢察聯(lián)絡(luò)部、辦公室、政治部、監(jiān)察室、新聞辦公室、信息化檢察部、檢察技術(shù)部、法警總隊、行政事務(wù)管理局。
　　北京市人民檢察院包括1個預(yù)算單位，即北京市人民檢察院（本級）。
　?。ㄈ﹩挝恍再|(zhì)
　　北京市人民檢察院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機關(guān)。
　?。ㄋ模┤藛T情況
　　北京市人民檢察院行政編制397人，事業(yè)編制94人，實有人數(shù)406人；聘用人員（檢察院聘任制書記員、聘任制司法警察、臨時工等）111人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　?。ㄒ唬┦杖肭闆r說明
　　2018年收入預(yù)算33264.40萬元，比2017年29780.70萬元增加3483.70萬元，增長11.7％。其中：財政撥款29020.10萬元，比2017年27530.81萬元增加1489.29萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2017年持平；其他資金4244.3萬元，比2017年2249.89萬元增加1994.41萬元，變化的主要原因是：按照市級財政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年繼續(xù)使用的財政性結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年增加。
　?。ǘ┲С銮闆r說明
　　1、基本支出預(yù)算20117.40萬元，占總支出預(yù)算60.48％，比2017年18209.36萬元增加1908.04萬元，增長10.48％，變動的主要原因為：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
　　按照全市監(jiān)察體制改革統(tǒng)一方案，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費暫時安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費中含此部分人員的人員經(jīng)費。
　　2、項目支出預(yù)算13147萬元，比2017年11571.34萬元增加1575.66萬元，增長13.62％，增加的原因為：2018年繼續(xù)使用的財政性結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項目資金較2017年增加較多。
　　三、主要支出情況
　　2018年項目支出預(yù)算主要用于履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項檢察改革，重點項目包括檢察業(yè)務(wù)費、檢察業(yè)務(wù)裝備費等。
　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
　　北京市人民檢察院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市人民檢察院（本級）1個所屬單位。
　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
　　2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算880.52萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少630.52萬元。其中：
　　1、因公出國（境）費用。2018年預(yù)算數(shù)250.88萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平；2018年因公出國（境）費用主要用于司法檢察專題業(yè)務(wù)研討交流、培訓、國際間司法協(xié)助等。
　　2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)10.38萬元，比2017年預(yù)算數(shù)10.93萬元減少0.55萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2018年公務(wù)接待費主要用于外賓接待以及國內(nèi)出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等公務(wù)活動中發(fā)生的接待。
　　3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)619.26萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)285.96萬元，比2017預(yù)算數(shù)882.93萬元減少596.97萬元，主要原因：結(jié)合單位實際情況，主要對老舊特種專業(yè)技術(shù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤車輛進行更新購置，報廢更新費用與2017年報廢更新國I國II標準車輛相比有所減少；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)333.3萬元，其中：公務(wù)用車加油100萬元，公務(wù)用車維修130萬元，公務(wù)用車保險55.55萬元，其他47.75萬元。比2017預(yù)算數(shù)366.3萬元減少33萬元，主要原因：因監(jiān)察體制改革需要，我院部分車輛劃轉(zhuǎn)至市監(jiān)察委，公務(wù)用車運行維護費2018年比2017年減少33萬元。
　　五、其他情況說明
　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
　　2018年北京市人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額5975.94萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2923.02萬元，無政府采購工程預(yù)算，政府采購服務(wù)預(yù)算3052.92萬元。
　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
　　2018年北京市人民檢察院政府購買服務(wù)預(yù)算總額1734.44萬元。
　?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
　　2018年北京市人民檢察院部門北京市人民檢察院本級等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3835.97萬元。
　　（四）項目支出績效目標情況說明
　　2018年，填報績效目標的預(yù)算項目14個，占全部預(yù)算項目41個的34.15％。填報績效目標的項目支出預(yù)算3439.17萬元，占全部項目支出預(yù)算的35.93％。（詳見附件11）。
　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
　?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額10283.12萬元，其中：車輛122臺，3107.63萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備115臺（套）、19244.27萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）、238.70萬元。
　　六、名詞解釋
　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費：“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
　?。ǘC關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。