北京市大興區(qū)人民檢察院2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┍静块T職責(zé)

　　北京市大興區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和中國共產(chǎn)黨北京市大興區(qū)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。主要工作職責(zé)是：

　?。?）負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件。

　?。?）負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。

　　（3）負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。

　?。?）負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公安機(jī)關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督。

　?。?）負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)看守所、司法行政部門的刑事執(zhí)行和監(jiān)管活動(dòng)進(jìn)行法律監(jiān)督。

　?。?）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政及公益訴訟。

　?。?）負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理及思想政治工作。

　?。?）負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作。

　?。?）負(fù)責(zé)本院的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)裝備和后勤管理工作。

　?。?0）負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我院機(jī)構(gòu)組成部門為：審查逮捕部、公訴部、知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件檢察部、未成年人案件檢察部、職務(wù)犯罪檢察部、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、檢察管理監(jiān)督部、民事檢察部、行政檢察部、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察處、檢察技術(shù)部、法警大隊(duì)、政治處、辦公室、紀(jì)檢組（監(jiān)察室）、行政事務(wù)管理局等18個(gè)部門，各部門均未單獨(dú)編制預(yù)算。

　?。ㄈ﹩挝恍再|(zhì)

　　我單位為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。

　　（四）人員構(gòu)成情況

　　北京市大興區(qū)人民檢察院部門2018年行政編制171人，實(shí)際159人；事業(yè)編制13人，實(shí)際11人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察）36人。

　　離退休人員50人，其中：離休1人，退休49人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　1、收入情況及增減變化

　　2018年收入預(yù)算8938.83萬元，比2017年10020.92萬元減少1082.09萬元，下降10.8％。其中：財(cái)政撥款8399.57萬元，比2017年10020.92萬元減少1621.35萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2017年持平；其他資金539.26萬元，比2017年0萬元增加539.26萬元。其他資金變化原因主要是按照市級(jí)財(cái)政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年增加。

　　2、支出情況及增減變化

　　2018年支出預(yù)算8938.83萬元，其中：

　　（一）基本支出預(yù)算7475.33萬元，占總支出預(yù)算83.63％，比2017年9007.85萬元減少1532.52萬元，下降17.01％?；窘?jīng)費(fèi)減少原因?yàn)?017年申報(bào)人員經(jīng)費(fèi)稍高，2018根據(jù)司法改革后，檢察工作人員實(shí)際薪酬水平測(cè)算相應(yīng)的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、住房補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模，同時(shí)結(jié)合監(jiān)察體制改革要求，減少相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模。

　　按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費(fèi)暫時(shí)安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費(fèi)中包含此部分人員的人員經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出預(yù)算1463.50萬元，比2017年1013.08萬元增加450.42萬元，增長(zhǎng)44.46％，增加原因?yàn)橐皇前凑帐屑?jí)財(cái)政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年增加；二是根據(jù)全市司法體制及監(jiān)察體制改革情況，隨業(yè)務(wù)需求調(diào)整年初部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。

　　三、主要支出情況

　　2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出的主要支出方向和情況是，為保障辦案需要，開展公訴和審判監(jiān)督工作，開展公益訴訟工作，開展刑事執(zhí)行檢察工作，開展普法和宣傳工作，并為相應(yīng)工作開展提供必要的信息技術(shù)支撐、軟件更新和必要的設(shè)備購置維護(hù)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　（一）“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市大興區(qū)人民檢察院部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為北京市大興區(qū)人民檢察院本級(jí)1個(gè)所屬單位。

　?。ǘ叭?jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算106.63萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加12.53萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)4.75萬元，比2017年預(yù)算數(shù)5.00萬元減少0.25萬元，主要原因?yàn)楦鶕?jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)101.88萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)12.78萬元，比2017預(yù)算數(shù)0萬元增加12.78萬元，主要原因：為保證檢察業(yè)務(wù)平穩(wěn)開展，對(duì)符合更新政策及車況條件的老舊執(zhí)法執(zhí)勤車輛進(jìn)行更新購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)89.1萬元，其中：公務(wù)用車加油47.22萬元，公務(wù)用車維修15.15萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15.15萬元，其他11.58萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年持平。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明

　　2018年北京市大興區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額366.07萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12.78萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算353.29萬元。

　　（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市大興區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額378.84萬元。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2018年北京市大興區(qū)人民檢察院部門北京市大興區(qū)人民檢察院（本級(jí)）等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1177.39萬元。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的37.5％。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算87.164萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的9.3％。（詳見附件11）。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算”。

　　（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額6338.54萬元，其中：車輛27臺(tái)，532.54萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(tái)（套）、696.33萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、0萬元。

　　六、名詞解釋
　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
　　2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。