北京市門頭溝區(qū)人民檢察院2018年預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況
　?。ㄒ唬┍静块T職責
　　北京市門頭溝區(qū)人民檢察院依法行使下列職權(quán)：向區(qū)人大及其常委會負責并報告工作，接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督，接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)，對刑事案件依法審查批捕，提起公訴，對偵查機關(guān)的立案、偵查活動是否合法實行監(jiān)督，對執(zhí)行機關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)督，依法對刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟活動實行法律監(jiān)督的工作，受理公民控告、申訴、檢舉，辦理刑事賠償事項等工作。
　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況
　　北京市門頭溝區(qū)人民檢察院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個，分別為行政事務(wù)管理局，政治處（機關(guān)黨委、機關(guān)工會），審查逮捕部，公訴部，未成年人案件檢察部，偵查監(jiān)督部，刑事審判監(jiān)督部，刑事執(zhí)行檢察部（派駐看守所檢察室），民事檢察部，行政檢察部，檢察管理監(jiān)督部（下設(shè)檢察服務(wù)中心和案管中心），職務(wù)犯罪檢察部，監(jiān)察室（司法監(jiān)督室），檢察技術(shù)部，法警大隊。
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　　北京市門頭溝區(qū)人民檢察院的單位性質(zhì)是國家法律監(jiān)督機關(guān)。
　?。ㄋ模┤藛T情況
　　北京市門頭溝區(qū)人民檢察院行政編制96人，實際96人；事業(yè)編制10人，實際5人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘任制司法警察、其他聘用人員－臨時工）18人。
　　離退休人員36人，其中：離休1人，退休35人。
　　二、2018年收入支出總體情況
　　（一）收入情況
　　2018年收入預(yù)算6228.61萬元，比2017年5204.83萬元增加1023.78萬元，增長19.67％。其中：財政撥款5628.58萬元，比2017年5203.63萬元增加424.95萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2017年持平；其他資金600.04萬元，比2017年1.2萬元增加598.84萬元，其他資金變化原因主要是按照市級財政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年增加。
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　　1。基本支出預(yù)算4393.26萬元，占總支出預(yù)算70.53％，比2017年4146.65萬元增加246.61萬元，增長5.95％。增長原因：主要是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
　　按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費暫時安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費中含此部分人員的人員經(jīng)費。
　　2。項目支出預(yù)算1835.35萬元，比2017年1058.17萬元增加777.18萬元，增長73.45％。增長原因：根據(jù)2018年業(yè)務(wù)需求安排項目。部門預(yù)算項目主要為安檢工作經(jīng)費、辦案業(yè)務(wù)費、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費、2017年財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金等。
　　三、主要支出情況
　　2018年項目支出預(yù)算主要支出方向為：履行公訴和審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、未成年人檢察等各項檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費和業(yè)務(wù)裝備費等。
　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
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　　北京市門頭溝區(qū)人民檢察院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市門頭溝區(qū)人民檢察院（本級）1個所屬單位。
　?。ǘ叭苯?jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
　　2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算93.85萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少135.93萬元。其中：
　　1。因公出國（境）費用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：因公出國境費用安排在市檢察院。
　　2。公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)4.75萬元，比2017年預(yù)算數(shù)5萬元減少0.25萬元。減少原因：貫徹厲行勤儉節(jié)約要求，減少公務(wù)接待次數(shù)與規(guī)模。2018年公務(wù)接待費主要用于規(guī)定開支范圍內(nèi)檢察院之間的工作業(yè)務(wù)交流及其他單位來訪等公務(wù)接待費用等方面。
　　3。公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)89.1萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)135.68萬元減少135.68萬元，減少原因：2018年暫無公車購置計劃。公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)89.1萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平，其中：公務(wù)用車加油32.22萬元，公務(wù)用車維修20.15萬元，公務(wù)用車保險15.15萬元，其他21.58萬元。
　　五、其他情況說明
　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
　　2018年北京市門頭溝區(qū)人民檢察院政府采購預(yù)算總額339.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算329.5萬元。
　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
　　本單位2018年政府購買預(yù)算為安檢工作經(jīng)費77.4萬元。
　?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費情況說明
　　2018年北京市門頭溝區(qū)人民檢察院（本級）部門等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算738.7萬元。
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　　2018年，填報績效目標的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目7個的42.86％。填報績效目標的項目支出預(yù)算225萬元，占全部項目支出預(yù)算的18.2％。詳見項目支出績效目標表。
　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
　?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額10465.95萬元，其中：車輛27臺，645.18萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備5臺（套）、333.17萬元，單位價值在100萬元以上的專用設(shè)備0套、0萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
　　機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。