北京鐵路運(yùn)輸檢察院2018年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況
　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
　　2018年我院部門(mén)機(jī)構(gòu)為：五部一局，分別是批捕公訴部、刑事訴訟監(jiān)督部、職務(wù)犯罪檢察部、民事和行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、行政事務(wù)管理局。
　　職責(zé)分別是：對(duì)鐵路公安機(jī)關(guān)偵查的刑事案件進(jìn)行審查批捕、審查起訴、提起公訴和支持公訴；對(duì)本院管轄或上級(jí)院交辦的具有管轄權(quán)的職務(wù)犯罪案件進(jìn)行審查并作出審查終結(jié)處理決定；對(duì)鐵路公安機(jī)關(guān)的偵查活動(dòng)和鐵路運(yùn)輸法院的審批活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。
　　(二)單位性質(zhì)
　　本單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
　　(三)人員構(gòu)成情況
　　北京鐵路運(yùn)輸檢察院部門(mén)行政編制64人，實(shí)際57人；聘用人員(檢察院聘任書(shū)記員、聘任制司法警察、臨時(shí)工等)11人，離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　(一)收入預(yù)算說(shuō)明
　　2018年收入預(yù)算2289.03萬(wàn)元，比2017年2220.35萬(wàn)元增加68.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。其中：財(cái)政撥款2288.53萬(wàn)元，比2017年2132.86萬(wàn)元增加155.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%。其他資金0.5萬(wàn)元，比2017年87.49萬(wàn)元減少86.99萬(wàn)元，主要是按照市級(jí)財(cái)政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年降低。
　　(二)支出預(yù)算說(shuō)明
　　1、基本支出預(yù)算1920.92萬(wàn)元，占總支出預(yù)算83.92%，比2017年1784.56萬(wàn)元增加136.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%。主要是由于司法體制改革員額檢察官制度及落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員相關(guān)工資標(biāo)準(zhǔn)，因此2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算368.11萬(wàn)元，占總支出預(yù)算16.08%，比2017年435.78萬(wàn)元減少67.67萬(wàn)元，下降15.53%，減少原因是：結(jié)合年度實(shí)際業(yè)務(wù)需要，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)需求較2017年降低。
　　按照全市檢察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費(fèi)暫時(shí)安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費(fèi)中含此部分人員的人員經(jīng)費(fèi)。
　　三、主要支出情況
　　2018年項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于履行法律賦予的各項(xiàng)檢察職能，開(kāi)展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項(xiàng)檢察改革。項(xiàng)目支出主要是：辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、大要案經(jīng)費(fèi)、檢察業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等。
　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
　　北京鐵路運(yùn)輸檢察院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位為北京鐵路運(yùn)輸檢察院本級(jí)1家所屬單位。
　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算30.69萬(wàn)元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)111.42萬(wàn)元，減少80.73萬(wàn)元。其中：
　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年持平，主要原因：全市檢察院財(cái)政統(tǒng)管后，因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0.99萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)1.04萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于公務(wù)活動(dòng)等方面。
　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)29.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2017預(yù)算數(shù)77.38萬(wàn)元減少77.38萬(wàn)元，主要原因：2017年國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車(chē)更新，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)77.38萬(wàn)元，2018年無(wú)相關(guān)車(chē)輛購(gòu)置需求。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)29.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油10.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)8.2萬(wàn)元，其他5萬(wàn)元。2018年我院公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)33萬(wàn)元減少了3.3萬(wàn)元，原因是我院公務(wù)用車(chē)數(shù)量減少，公務(wù)用車(chē)在2017年國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車(chē)更新后，更新車(chē)輛燃油耗損小，車(chē)輛運(yùn)維費(fèi)降低。
　　五、其他情況說(shuō)明
　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
　　2018年北京鐵路運(yùn)輸檢察院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額81.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算71.17萬(wàn)元。
　　(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
　　本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額36.208萬(wàn)元。
　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
　　2018年北京鐵路運(yùn)輸檢察院部門(mén)北京鐵路運(yùn)輸檢察院(本級(jí))等1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算255.81萬(wàn)元。
　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的50%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算45.91萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的12.47%(詳見(jiàn)附件11)。
　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
　　截止2017年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額573.94萬(wàn)元，其中：車(chē)輛10臺(tái)，161.94萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）、0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、0萬(wàn)元。
　　六、名詞解釋
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。