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北京市西城區(qū)人民法院2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　北京市西城區(qū)人民法院是行政單位。人民法院是國家審判機(jī)關(guān)，代表國家依法行使審判權(quán)。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會主義法制和社會秩序，保護(hù)社會主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動群眾集體所有制財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家社會主義建設(shè)事業(yè)的進(jìn)行。

　　北京市西城區(qū)人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，在管轄的地區(qū)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級人民法院、北京市第一中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：(一)依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件。(二)審查、受理各類申訴案件，處理來信來訪。(三)依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。(四)針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。(五)按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察和司法行政人員。(六)負(fù)責(zé)本院的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作，領(lǐng)導(dǎo)本院群團(tuán)工作。(七)負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督檢查本院工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。(八)承辦其他應(yīng)由區(qū)法院負(fù)責(zé)的工作。

　　北京市西城區(qū)人民法院于2010年8月由原西城、宣武兩個法院合并而成。分北辦公區(qū)、南辦公區(qū)和第三辦公區(qū)三處辦公地點(diǎn)。北京市西城區(qū)人民法院正式編制有審判業(yè)務(wù)部門19個，綜合部門19個，事業(yè)部門1個，共39個庭、處、室、隊(duì)。

　　北京市西城區(qū)人民法院現(xiàn)設(shè)有立案庭，刑事審判一庭、刑事審判二庭、少年審判庭，民事審判一庭(合同糾紛審判庭)、民事審判二庭(物權(quán)糾紛審判庭)、民事審判三庭(商事審判庭)、民事審判四庭(商事審判庭)、民事審判五庭(知識產(chǎn)權(quán)審判庭)、民事審判六庭(家庭事務(wù)審判庭)、民事審判七庭(勞動爭議審判庭)、民事審判八庭(侵權(quán)糾紛審判庭)、行政庭，金融街人民法庭，執(zhí)行局(含執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭)，小額速裁庭、辦公室、干部科、組宣科、教培科、老干部科、研究室、監(jiān)察室、信訪辦公室、審判監(jiān)督庭、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、新聞宣傳辦公室、訴調(diào)對接辦公室、信息技術(shù)辦公室、外部聯(lián)絡(luò)辦公室、司法警察大隊(duì)、工會、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心等共計(jì)39個部門。

　　近年來，北京市西城區(qū)人民法院秉承原西城法院、宣武法院的優(yōu)良傳統(tǒng)，在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督和北京市高級人民法院的指導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，恪守“忠誠、為民、公正、廉潔”的政法干警核心價值觀，先后探索創(chuàng)新了速裁機(jī)制、激勵機(jī)制、訴調(diào)對接工作、專業(yè)化審判等一系列工作機(jī)制，推出立案大廳“1+10”便民服務(wù)、趙海志愿者服務(wù)隊(duì)等廣受當(dāng)事人和群眾好評的便民品牌，涌現(xiàn)出親民型法官趙海、專家型法官劉建勛、高效型法官呂江等一批先進(jìn)典型，始終堅(jiān)持公正司法司法為民，努力讓人民群眾在每一個司法案件中都感受到公平正義，努力為西城區(qū)的“服務(wù)立區(qū)、金融強(qiáng)區(qū)、文化興區(qū)”三大發(fā)展戰(zhàn)略做出新的更大的貢獻(xiàn)。

　　因工作成績比較突出，近年來，北京市西城區(qū)人民法院榮獲全國優(yōu)秀法院榮譽(yù)稱號，榮立集體一等功1次，集體二等功1次，先后涌現(xiàn)出“全國法院先進(jìn)個人”、“全國五一勞動獎?wù)芦@得者”、“北京法院模范法官”等先進(jìn)典型，榮獲“北京市先進(jìn)法院”、“北京市思想政治工作優(yōu)秀單位”、“首都民族團(tuán)結(jié)先進(jìn)集體”、“全國法院新聞宣傳先進(jìn)集體”等稱號。

　　北京市西城區(qū)人民法院部門行政編制506人，實(shí)際460人；事業(yè)編制38人，實(shí)際28人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)244人。離退休人員171人，其中：離休5人，退休166人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)2018年收入預(yù)算27839.53萬元，比2017年28346.31萬元減少506.78萬元，下降1.79%。其中：財(cái)政撥款27825.83萬元，比2017年28296.31萬元減少470.48萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金13.70萬元。

　　(二)2018年全年支出預(yù)算27839.53萬元，比2017年28346.31減少506.78萬元，下降1.78%。

　　變動原因：根據(jù)我院2018年業(yè)務(wù)需求，安排法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、審判工作經(jīng)費(fèi)等支出。

　　三、主要支出情況

　　2018年，北京市西城區(qū)人民法院部門預(yù)算支出主要用于安檢工作、審判法庭維修、業(yè)務(wù)裝備、信息運(yùn)維，審判工作，審判區(qū)租金，法院辦案業(yè)務(wù)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市西城區(qū)人民法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市西城區(qū)人民法院本級1個單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算367.02萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少321.83萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用安排在市高法本級。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)19萬元，比2017年預(yù)算數(shù)20萬元減少1萬元，主要原因：根據(jù)中央“八項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模及接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮招待費(fèi)開支。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外來單位對我院進(jìn)行參觀、接待、調(diào)研等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)348.02萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)80.72萬元，比2017預(yù)算數(shù)401.55萬元減少320.83萬元，主要原因：我院2017年公務(wù)用車大部分已完成更新計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)267.3萬元，其中：公務(wù)用車加油141.67萬元，公務(wù)用車維修45.44萬元，公務(wù)用車保險45.44萬元，其他34.75萬元。與2017預(yù)算數(shù)持平。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市西城區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額1195.96萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算80.72萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1115.24萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市西城區(qū)人民法院部門政府購買的服務(wù)預(yù)算總額1211.56萬元

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2018年北京市西城區(qū)人民法院部門北京市西城區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3549.24萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個，占全部預(yù)算項(xiàng)目19個的31.58%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3775.07萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的48.22%。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　2018年北京市西城區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會　北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市西城區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市西城區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會　北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，按照國家規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，2018年收入預(yù)計(jì)13000萬元。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額6648.31萬元，其中：車輛81臺，1073.28萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備32臺(套)、5982.25萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋
　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)“：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
　　2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市西城區(qū)人民法院2018年財(cái)政預(yù)算信息