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北京市石景山區(qū)人民法院2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)及單位性質(zhì)

　　北京市石景山區(qū)人民法院包括北京市石景山區(qū)人民法院本級(jí)、北京市石景山區(qū)人民法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市石景山區(qū)人民法院信息技術(shù)服務(wù)中心，北京市石景山區(qū)人民法院本級(jí)單位性質(zhì)為行政單位，北京市石景山區(qū)人民法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心和北京市石景山區(qū)人民法院信息技術(shù)服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位。

　　北京市石景山區(qū)人民法院作為國(guó)家審判機(jī)關(guān)，在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)，審判工作受北京市高級(jí)人民法院、北京市第一中級(jí)人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對(duì)石景山區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)內(nèi)由區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察及司法行政人員；負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作，負(fù)責(zé)本院群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作；承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市石景山區(qū)人民法院部門行政編制187人，實(shí)際164人；事業(yè)編制13人，實(shí)際11人；聘用人員(法院聘用制書記員、法院聘用制司法輔助人員、法院聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)96人。

　　離退休人員57人，其中：離休1人，退休56人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算9906.64萬(wàn)元，比2017年10230.01萬(wàn)元減少323.37萬(wàn)元，下降3.16%。其中：財(cái)政撥款9854.85萬(wàn)元，比2017年10229.56萬(wàn)元減少374.72萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，比2017年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元；其他資金51.79萬(wàn)元，比2017年0.45萬(wàn)元增加51.34萬(wàn)元。其他資金主要為2017年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。減少的主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制了機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等開支。

　　2018年支出預(yù)算9906.64萬(wàn)元，比2017年10230.01萬(wàn)元減少了323.37萬(wàn)元，下降3.16%。其中：財(cái)政撥款9854.85萬(wàn)元、其他資金51.79萬(wàn)元。減少的主要原因?yàn)楦鶕?jù)我院實(shí)際業(yè)務(wù)需要安排具體指出項(xiàng)目。

　　二、主要支出情況

　　北京市石景山區(qū)人民法院2018年主要支出方向?yàn)殚_展審判執(zhí)行工作等支出，主要用于法院辦案相關(guān)業(yè)務(wù)、審判區(qū)租金、審判法庭維修及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維等方面的支出。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市石景山區(qū)人民法院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市石景山區(qū)人民法院本級(jí)1個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算119.8萬(wàn)元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少110.91萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平，主要原因?yàn)槿蟹ㄔ航y(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)預(yù)算安排在市高法本級(jí)統(tǒng)籌管理。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)7.6萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元減少0.4萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的公務(wù)接待等方面。減少主要原因：力求勤儉節(jié)約。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)112.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2017預(yù)算數(shù)103.71萬(wàn)元減少103.71萬(wàn)元，主要原因：2018年暫無(wú)車輛更新計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)112.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油38.54萬(wàn)元，公務(wù)用車維修40萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)19.07萬(wàn)元，其他14.59萬(wàn)元。比2017預(yù)算數(shù)119萬(wàn)元減少6.8萬(wàn)元，主要原因：力行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)車輛支出。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市石景山區(qū)人民法院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額933.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算928.57萬(wàn)元。

　　(二)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市石景山區(qū)人民法院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額775.86萬(wàn)元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2018年北京市石景山區(qū)人民法院(本級(jí))等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1369.33萬(wàn)元。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算347.34萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的15.49%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　2018年北京市石景山區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)　北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市石景山區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市石景山區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)　北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)5060萬(wàn)元。

　　(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額10394.88萬(wàn)元，其中：車輛49臺(tái)，1285.99萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3臺(tái)(套)、256.57萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保證行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市石景山區(qū)人民法院2018年財(cái)政預(yù)算信息