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北京市監(jiān)獄管理局2018年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　北京市監(jiān)獄管理局是北京市政府所屬的部門(mén)管理局，行政隸屬北京市司法局。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》《中華人民共和國(guó)監(jiān)獄法》，承擔(dān)著被判處死刑緩期二年執(zhí)行、無(wú)期徒刑、有期徒刑的北京籍監(jiān)禁刑罪犯的刑罰執(zhí)行工作和外省籍罪犯的收押遣送工作。屬于財(cái)政全額保障單位。

　　主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家及本市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施。

　　2、指導(dǎo)監(jiān)獄執(zhí)行刑罰、獄政管理和罪犯的教育改造工作；監(jiān)督檢查有關(guān)罪犯改造方面的法律、法規(guī)及政策的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)罪犯的勞動(dòng)改造及思想、文化、技術(shù)等教育的組織實(shí)施。

　　3、管理所屬監(jiān)獄的生產(chǎn)、基建、裝備、財(cái)務(wù)等工作。

　　4、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)民警和職工的管理工作。

　　5、承辦市政府和北京市司法局交辦的其他事項(xiàng)。

　　北京市監(jiān)獄管理局的單位性質(zhì)是國(guó)家行政機(jī)關(guān)，共有13個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位，具體包括：北京市監(jiān)獄管理局本級(jí)、北京市監(jiān)獄管理局清河分局、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市監(jiān)獄管理局新聞中心(全額撥款事業(yè)單位)、北京市監(jiān)獄管理局民警教育訓(xùn)練中心(全額撥款事業(yè)單位)、北京市人民政府清河辦事處。

　　二、2018年收入預(yù)算總體情況

　　2018年收入預(yù)算256521.38萬(wàn)元，比2017年264786.6萬(wàn)元減少8265.22萬(wàn)元，下降3.12%。其中：

　　(一)財(cái)政撥款248322.77萬(wàn)元，比2017年242714.03萬(wàn)元增加5608.74萬(wàn)元，增加2.31%，增加原因?yàn)椋?018年我局由于人員、辦公面積以及工資政策等變化，財(cái)政基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少3232.28萬(wàn)元，由于項(xiàng)目需求及新增北京市人民政府清河辦事處等，財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加8841.02萬(wàn)元，以上兩因素綜合導(dǎo)致財(cái)政撥款收入預(yù)算增加5608.74萬(wàn)元。

　　(二)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入450萬(wàn)元，比2017年0萬(wàn)元增加450萬(wàn)元，增加原因?yàn)椋?018年預(yù)算中，我局將北京市監(jiān)獄管理局民警教育訓(xùn)練中心事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入450萬(wàn)元納入預(yù)算。

　　(三)其他收入4097.13萬(wàn)元，比2017年4117.29萬(wàn)元減少20.16萬(wàn)元，減少0.49%，減少原因?yàn)椋何揖指鞫?jí)預(yù)算單位對(duì)其他收入的預(yù)期減少20.16萬(wàn)元。

　　(四)繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)余資金3651.48萬(wàn)元，比2017年17955.28萬(wàn)元減少14303.8萬(wàn)元，減少79.66%，減少原因?yàn)椋?016年末下?lián)芙Y(jié)轉(zhuǎn)使用的職業(yè)年金和無(wú)房老職工房補(bǔ)2017年已完成清繳。

　　三、主要支出情況

　　2018年支出預(yù)算256521.38萬(wàn)元，比2017年264786.6萬(wàn)元減少8265.22萬(wàn)元，下降3.12%。其中：

　　(一)基本支出預(yù)算210669.03萬(wàn)元，比2017年227644.79萬(wàn)元減少16975.76萬(wàn)元，下降7.46%，主要原因?yàn)椋?018年我局在職人員預(yù)算人數(shù)減少107人，以及落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)減少3969.87萬(wàn)元；2018年我局辦公面積增加、人員減少、以及落實(shí)福利費(fèi)和離休公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加，公用經(jīng)費(fèi)增加737.58萬(wàn)元；繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)余資金安排人員經(jīng)費(fèi)比上年減少13743.47萬(wàn)元(主要為2016年末下?lián)埽?017年繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用的職業(yè)年金和無(wú)房老職工房補(bǔ)，2017年已完成清繳)。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算45402.35萬(wàn)元，占總支出預(yù)算比2017年37141.81萬(wàn)元增加8260.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.24%，主要原因?yàn)椋?018年我局從消除監(jiān)管安全隱患，實(shí)現(xiàn)監(jiān)所全方位智能監(jiān)管入手增加項(xiàng)目支出預(yù)算。

　　(三)上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

　　(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出450萬(wàn)元，比2017年增加450萬(wàn)元，增加原因?yàn)槲揖置窬逃?xùn)練中心事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出450萬(wàn)元納入2018年預(yù)算。

　　(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市監(jiān)獄管理局部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括：北京市監(jiān)獄管理局本級(jí)、北京市監(jiān)獄管理局清河分局、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市監(jiān)獄管理局新聞中心11個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算1596.3萬(wàn)元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少223.79萬(wàn)元。其中：　　

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)22.16萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于境外考察培訓(xùn)、業(yè)務(wù)交流等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)5.8萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)8.82萬(wàn)元減少3.02萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋何揖?018年繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于與外省市和上級(jí)單位工作研討和交流等方面。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)1568.34萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)584.94萬(wàn)元，比2017預(yù)算數(shù)805.71萬(wàn)元減少220.77萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)工作需要，2018年減少更新執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)983.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油521.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修167.18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)167.18萬(wàn)元，其他127.84萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年與2017年預(yù)算數(shù)983.4萬(wàn)元持平，主要原因?yàn)椋?018年我局公務(wù)用車(chē)數(shù)量與2017年持平。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市監(jiān)獄管理局部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額10970.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算584.94萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算2629.95萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7755.16萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市監(jiān)獄管理局部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算3557.35萬(wàn)元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2018年北京市監(jiān)獄管理局部門(mén)北京市新康監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市未成年犯管教所、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市女子監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市監(jiān)獄、北京市監(jiān)獄管理局本級(jí)、北京市第二監(jiān)獄、北京市監(jiān)獄管理局清河分局本級(jí)等10家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算31194.35萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)參公管理事業(yè)單位。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目91個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目49.19%，其中：涉密項(xiàng)目87個(gè)；非涉密項(xiàng)目4個(gè)(詳見(jiàn)附件11)。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算34111.6萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的81.7%。

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額268007.54萬(wàn)元，其中：車(chē)輛421臺(tái)，10012.15萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備52臺(tái)(套)、14994.41萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備18臺(tái)(套)、6456.74萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市監(jiān)獄管理局2018年財(cái)政預(yù)算信息