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北京市順義區(qū)人民法院2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T職責(zé)

　　人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理本轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，依法懲治犯罪，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我院下設(shè)業(yè)務(wù)庭17個(gè)，綜合部門9個(gè)，分別是：

　　立案庭、刑事審判庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、后沙峪人民法庭、牛欄山人民法庭、楊鎮(zhèn)人民法庭、李遂人民法庭、行政審判庭、知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭、審監(jiān)庭、干部科、組宣科、監(jiān)察室、辦公室、研究室、法警大隊(duì)、審判事務(wù)管理辦公室、信訪辦、天竺法庭、訴服辦

　?。ㄈ﹩挝恍再|(zhì)

　　人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。

　　（四）人員構(gòu)成情況

　　北京市順義區(qū)人民法院部門行政編制292人，實(shí)際259人；事業(yè)編制15人，實(shí)際參照公務(wù)員管理15人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察）175人。

　　離退休人員77人，其中：離休3人，退休74人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　?。ㄒ唬┦杖肟傮w情況

　　2018年收入預(yù)算14483.63萬元，比2017年14216.28萬元增加267.35萬元，增長1.88％。其中：財(cái)政撥款14371.61萬元，比2017年14215.28萬元增加156.33萬元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金112.01萬元。

　?。ǘ┲С隹傮w情況

　?。?）基本支出預(yù)算11584.8萬元，占總支出預(yù)算79.99％，比2017年11211.74萬元增加373.07萬元，增長3.33％，原因在于編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增加，導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算2898.82萬元，比2017年3003.55萬元減少104.72萬元，下降3.49％，減少的原因是結(jié)合2018年度實(shí)際業(yè)務(wù)需要，安排項(xiàng)目支出。

　　三、主要支出情況

　　2018年度部門項(xiàng)目支出預(yù)算，主要的支出方向?yàn)榘讣徟泻汀皟赏ァ苯ㄔO(shè)方面，主要用于滿足信息化不斷增長的需求，為審判工作提供強(qiáng)有力的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，加強(qiáng)審判機(jī)關(guān)與社會(huì)各界的溝通與交流，高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)司法體制改革。改善干警辦公、辦案的硬件條件，提高辦案效率。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市順義區(qū)人民法院部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支范圍包括北京市順義區(qū)人民法院本級(jí)1個(gè)所屬單位。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算152.2萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少171.14萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。因公出國（境）統(tǒng)一安排在市高院本級(jí)。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)7萬元，比2017年預(yù)算數(shù)8萬元減少1萬元，主要原因：本院例行勤儉節(jié)約，節(jié)省公務(wù)接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)145.2萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)170.14萬元減少170.14萬元，主要原因：2018年我院暫無公務(wù)用車購置更新安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)145.2萬元，其中：公務(wù)用車加油60萬元，公務(wù)用車維修44萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)22萬元，其他19.2萬元，與2017預(yù)算數(shù)持平。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明

　　2018年北京市順義區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額755.6420萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算150萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算605.64208萬元。

　　（二）政府購買服務(wù)

　　2018年北京市順義區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額365.46萬元。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2018年北京市順義區(qū)人民法院（本級(jí)）行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2132.455137萬元。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的35.71％。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算386.3萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的13.33％。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

　　（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　2018年北京市順義區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)、北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），執(zhí)收主體為北京市順義區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市順義區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)、北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），收入預(yù)計(jì)2000萬元。

　　（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額10697.09萬元，其中：車輛44臺(tái)，1019.61萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市順義區(qū)人民法院2018年財(cái)政預(yù)算信息