北京市延慶區(qū)人民法院2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市延慶區(qū)人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)民事、刑事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國家審判權(quán)，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，保護(hù)社會主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、集體所有制財(cái)產(chǎn)和公民合法的私有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù)社會主義法治和社會秩序，保障社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　北京市延慶區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)民事審判第一庭、民事審判第二庭、刑事審判庭、行政審判庭、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、未成年人案件審判庭、審判監(jiān)督庭、立案庭、政治處、研究室、干部科、組宣科、辦公室、法警大隊(duì)、八達(dá)嶺法庭、永寧法庭、沈家營法庭、環(huán)境資源審判庭、信訪辦公室、審判管理辦公室、信息技術(shù)科、監(jiān)察室等24個(gè)職能部門和1個(gè)后勤服務(wù)中心。

　　(三)單位性質(zhì)

　　北京市延慶區(qū)人民法院單位性質(zhì)為行政單位。

　　(四)人員情況

　　北京市延慶區(qū)人民法院行政編制192人，實(shí)際160人；事業(yè)編制7人，實(shí)際5人(已全部納入規(guī)范管理)；聘用人員(法院聘任制審判輔助人員、聘用制警務(wù)輔助人員)81人。

　　離退休人員49人，其中：離休2人，退休47人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2018年收入預(yù)算9377.880808萬元，比2017年7929.078832萬元增加1448.801976萬元，增長18.27%。其中：財(cái)政撥款9230.235399萬元比2017年7928.078832萬元增加1302.156567萬元，增長16.42%；其他資金147.645409萬元比2017年1萬元增加146.645409萬元，增長146.65%，增加主要原因：按照市級財(cái)政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年度有所增加。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　2018年支出預(yù)算9377.880808萬元，比2017年7929.078832萬元增加1448.801976萬元，增長18.27%。其中：

　　1、基本支出預(yù)算7207.166299萬元，占總支出預(yù)算76.85%，比2017年6608.547632萬元，增加598.618667萬元，增長9.06%，基本支出預(yù)算變化主要原因：2018年度永寧法庭和訴訟服務(wù)中心建成并投入使用導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)保障金額有所增加；正常增人增資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算2170.714509萬元，占總支出預(yù)算23.15%，比2017年1320.5312萬元增加850.183309萬元，增長64.38%，項(xiàng)目支出預(yù)算變化主要原因：2018年新增永寧法庭和訴訟服務(wù)中心開辦費(fèi)項(xiàng)目；安檢人員經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)有所調(diào)整。

　　三、主要支出情況

　　2018年，北京市延慶區(qū)人民法院部門預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出主要用于辦案業(yè)務(wù)、審判法庭租賃、審判法庭維修、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)、訴訟服務(wù)中心開辦、永寧法庭開辦等項(xiàng)目。堅(jiān)持以圍繞中心服務(wù)大局、保障社會和諧穩(wěn)定為主要職責(zé)，著力履行好司法職能。積極推進(jìn)法治延慶、平安延慶建設(shè)，推動社會治理創(chuàng)新，保障人民安居樂業(yè)；依法妥善處理涉及京津冀協(xié)同發(fā)展、疏解整治促提升專項(xiàng)行動、世園會、冬奧會等重點(diǎn)項(xiàng)目中發(fā)生的糾紛，為區(qū)域重點(diǎn)工作的穩(wěn)步推進(jìn)提供有力的司法保障；進(jìn)一步完善司法公開三大平臺，拓寬陽光司法范圍，實(shí)現(xiàn)電子卷宗隨案同步生成；加快實(shí)現(xiàn)訴訟服務(wù)中心的系統(tǒng)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、社會化，確保服務(wù)渠道更加多元、便捷，整合訴訟服務(wù)事項(xiàng)，積極為當(dāng)事人提供一站式、綜合性、低成本的訴訟服務(wù)。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市延慶區(qū)人民法院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市延慶區(qū)人民法院本級一個(gè)所屬單位

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算92.245萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)97.1萬元，減少4.855萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)7.6萬元，比2017年預(yù)算數(shù)8萬元，減少0.4萬元。減少主要原因：為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，北京市延慶區(qū)人民法院積極采取有效措施，切實(shí)提高“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算約束力，嚴(yán)格控制2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算規(guī)模。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于系統(tǒng)內(nèi)案件指導(dǎo)、會商及其他職能部門來訪人員接待等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)84.645萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)84.645萬元，其中：公務(wù)用車加油33萬元，公務(wù)用車維修25萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15萬元，其他11.645萬元。公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)84.645萬元，比2017年預(yù)算數(shù)89.1萬元減少4.455萬元。減少主要原因：為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，北京市延慶區(qū)人民法院積極采取有效措施，切實(shí)提高“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算約束力，嚴(yán)格控制2018年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算規(guī)模。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市延慶區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額為526.700905萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算516.700905萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市延慶區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額為244.6512萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2018年北京市延慶區(qū)人民法院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1307.675435萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，北京市延慶區(qū)人民法院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)的35.29%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算661.3179萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的32.69%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　2018年北京市延慶區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱：訴訟費(fèi)；收費(fèi)依據(jù)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會、北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改【2007】1111號)；執(zhí)收主體為北京市延慶區(qū)人民法院；收費(fèi)部門為北京市延慶區(qū)人民法院；收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會、北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改【2007】1111號)，訴訟費(fèi)收入預(yù)計(jì)550萬元。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額12843.82萬元，其中：車輛38臺，836.7萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備2臺(套)、106萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備8臺(套)、926.99萬元。

　　六、名詞解釋

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。