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北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會2018年預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
　　1、部門機構(gòu)設(shè)置
　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（京政辦發(fā)〔2008〕12號）、《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意設(shè)立天安門地區(qū)運行調(diào)度中心等有關(guān)事項的函》（京編辦行〔2013〕126號）等文件精神，天安門地區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置為1個運行調(diào)度中心、10個處室和機關(guān)黨委。分別為：天安門地區(qū)運行調(diào)度中心（下轄應(yīng)急協(xié)調(diào)處、宣傳信息處、綜合治理處）、辦公室、天安門城樓管理處、天安門廣場管理處、旅游服務(wù)處、文物保護和基本建設(shè)處、財務(wù)處、人事處、機關(guān)黨委。下屬5個預(yù)算單位，分別為：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局天安門地區(qū)分局（行政單位，以下簡稱“城管天安門分局”）、天安門地區(qū)綜合服務(wù)中心（公益一類事業(yè)單位，以下簡稱“綜合服務(wù)中心”）、天安門地區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)中心（公益一類事業(yè)單位，以下簡稱“環(huán)衛(wèi)管理中心”）、北京會議中心（公益二類事業(yè)單位）、北戴河干部休養(yǎng)所（公益二類事業(yè)單位）。
　　2、主要職責(zé)
　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（京政辦發(fā)〔2008〕12號）、《北京市天安門地區(qū)管理規(guī)定》（市政府第203號令）等有關(guān)規(guī)定，北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會（以下簡稱“天安門地區(qū)管理委員會”）是市人民政府的派出機構(gòu)，負責(zé)組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門和有關(guān)區(qū)人民政府做好天安門地區(qū)的管理工作。其主要職責(zé)：
　?。?）貫徹執(zhí)行國家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。
　　（2）組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)升掛國旗活動；會同有關(guān)部門做好在天安門地區(qū)舉行的外事迎賓、節(jié)日慶典等活動。
　?。?）負責(zé)天安門地區(qū)的市容和環(huán)境衛(wèi)生；組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)社會秩序、市政公用設(shè)施、城市綠化等工作；會同有關(guān)部門做好天安門地區(qū)文物保護工作。
　　（4）負責(zé)天安門地區(qū)應(yīng)急管理工作，負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督天安門地區(qū)的安全生產(chǎn)工作。
　?。?）負責(zé)對有關(guān)部門在天安門地區(qū)的日常管理工作進行監(jiān)督檢查。
　?。?）負責(zé)天安門地區(qū)服務(wù)設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃工作。
　?。?）負責(zé)天安門城樓的開放與管理工作。
　?。?）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
　　天安門地區(qū)管理委員會行政編制70人，實際67人；行政執(zhí)法專項編制106人，實際105人；事業(yè)編制240人，實際200人；離退休人員110人，其中：離休2人，退休108人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　2018年收入預(yù)算41931.98萬元，比2017年35402.11萬元增加6529.87萬元，增長18.44％。其中：財政撥款21683.2萬元，比2017年16555.78萬元增加5127.42萬元，原因主要為項目支出預(yù)算增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算14.1萬元，比2017年35.55萬元減少21.45萬元，原因為統(tǒng)籌使用結(jié)余資金預(yù)計減少；其他資金20234.68萬元，比2017年18810.78萬元增加1423.9萬元，原因為北京會議中心經(jīng)營收入預(yù)計增加。
　　2018年支出預(yù)算41931.98萬元，比2017年35402.11萬元增加6529.87萬元，增長18.44％。其中：基本支出預(yù)算8396.47萬元，占總支出預(yù)算20.02％，比2017年8689.27萬元減少292.8萬元，下降3.37％，原因為行政運行成本減少。項目支出預(yù)算13465.51萬元，比2017年8612.84萬元增加4852.67萬元，增長56.34％，主要為增加天安門地區(qū)視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)建設(shè)一期、環(huán)境整治經(jīng)費等項目。事業(yè)單位經(jīng)營支出20070萬元，比2017年18050萬元增加2020萬元，主要為北京會議中心經(jīng)營支出預(yù)計增加。
　　三、主要支出情況
　　部門預(yù)算項目主要為：天安門地區(qū)環(huán)境布置經(jīng)費、天安門地區(qū)信息化建設(shè)經(jīng)費、天安門地區(qū)安全維穩(wěn)經(jīng)費、天安門地區(qū)文物日常保護經(jīng)費、旅游服務(wù)管理經(jīng)費、城樓開放管理經(jīng)費、天安門地區(qū)市政設(shè)施維護維修經(jīng)費、核心區(qū)及建國門到復(fù)興門擴聲系統(tǒng)運行維護費等。
　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
　?。ㄒ唬叭?jīng)費”的單位范圍
　　天安門地區(qū)管理委員會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括天安門地區(qū)管理委員會本級及所屬1個行政單位、2個全額撥款事業(yè)單位。
　?。ǘ叭?jīng)費”財政撥款情況說明
　　2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算63萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少33.17萬元。其中：
　　1、因公出國（境）費用。2018年預(yù)算數(shù)22.3萬元，比2017年預(yù)算數(shù)22.3萬元減少0萬元，與2017年基本持平。2018年因公出國（境）費用主要用于調(diào)研學(xué)習(xí)國外關(guān)于應(yīng)急管理、城市建設(shè)、安全運行和文物保護等方面的經(jīng)驗做法，著力提升地區(qū)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和服務(wù)管理水平。
　　2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)13.1萬元，比2017年預(yù)算數(shù)13.1萬元減少0萬元，與2017年基本持平。2018年公務(wù)接待費主要用于京外相關(guān)單位到天安門地區(qū)就應(yīng)急管理、城市建設(shè)、文物保護及愛國主義教育等相關(guān)工作開展調(diào)研、交流的接待工作。
　　3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)27.6萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)24.81萬元減少24.81萬元，主要原因：2018年無公務(wù)用車購置計劃；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)27.6萬元，其中：公務(wù)用車加油14.63萬元，公務(wù)用車維修4.69萬元，公務(wù)用車保險4.69萬元，其他3.59萬元。比2017預(yù)算數(shù)35.96萬元減少8.36萬元。主要原因：本著厲行節(jié)約的原則，嚴控“三公”經(jīng)費支出，壓縮單位公務(wù)用車運行維護費用。
　　五、其他情況說明
　　（一）政府采購預(yù)算情況說明
　　2018年北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會部門政府采購預(yù)算總額7576.146萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算78萬元，政府采購工程預(yù)算2252.76萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5245.386萬元。
　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算情況說明
　　2018年北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額5439.436萬元。
　?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費情況說明
　　2018年天安門地區(qū)管理委員會部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)包括天安門地區(qū)管理委員會本級、城管天安門地區(qū)分局等單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1563.4348萬元。
　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
　　2018年，填報績效目標的預(yù)算項目36個，占全部預(yù)算項目53個的67.92％。填報績效目標的項目支出預(yù)算9426.572萬元，占全部項目支出預(yù)算的70.58％。詳見項目支出績效目標表。
　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
　?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額226,419.40萬元，其中：車輛69臺、1,691.74萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備58臺（套）、23,893.62萬元，價值100萬元以上的專用設(shè)備4臺（套）、577.13萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)指：本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
　　機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會2018年財政預(yù)算信息