北京市順義區(qū)人民檢察院2018年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
北京市順義區(qū)人民檢察院為國家法律監(jiān)督機關(guān)，主要任務(wù)是依法履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一和正確實施。
主要職責(zé)為：
1、負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件。
2、負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。
3、負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件。
4、負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟、行政訴訟判決的監(jiān)督。
5、負(fù)責(zé)對區(qū)公安分局、國家安全部門偵查工作的法律監(jiān)督。
6、負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督。
7、負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作。
8、負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政檢察工作。
9、負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作。
10、負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京市順義區(qū)人民檢察院主要劃分為16個部門，分別為：審查逮捕部、公訴部、未成年人案件檢察部、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、職務(wù)犯罪檢察部、辦公室、政治處、監(jiān)察室、檢察技術(shù)部、法警大隊、行政事務(wù)管理局。
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北京市順義區(qū)人民檢察院為法律監(jiān)督機關(guān)。
?。ㄋ模┤藛T情況
順義區(qū)人民檢察院政法專項編制151人，實際145人；事業(yè)編制13人，實際10人；聘用制司法輔助人員25人。
離退休人員67人，其中：離休3人，退休64人。
二、2018年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
2018年收入預(yù)算總計8156.85萬元，比2017年8977.29萬元減少820.44萬元。其中：財政撥款7832.60萬元，比2017年8976.29萬元減少1143.69萬元；其他資金324.25萬元，比2017年1萬元增加323.25萬元，增加原因：其他資金主要是按照市級財政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年增加323.25萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2018年支出預(yù)算總計8156.85萬元，比2017年8977.29萬元減少820.44萬元。其中：基本支出預(yù)算6750.04萬元，比2017年7926.29萬元減少1176.25萬元，減少原因：我院人員減少，另外由于監(jiān)察體制改革，職務(wù)犯罪偵查、預(yù)防等職能的轉(zhuǎn)隸，導(dǎo)致我院相應(yīng)基本預(yù)算支出減少；項目支出預(yù)算1406.81萬元，比2017年1050萬元增加356.81萬元，增加原因：按照市級財政性結(jié)余資金管理的有關(guān)規(guī)定，存在2018年度繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費暫時安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費中含此部分人員的人員經(jīng)費。
三、主要支出情況
2018年項目支出預(yù)算主要用于履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項檢察改革。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市順義區(qū)人民檢察院部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市順義區(qū)人民檢察院（本級）1個所屬單位。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算97.15萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少6.85萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費用安排在市檢察院本級。
2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)4.75萬元，比2017年預(yù)算數(shù)5萬元減少了0.25萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)接待費支出。2018年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門各類公務(wù)接待等費用。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)92.4萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年持平；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)92.4萬元，其中：公務(wù)用車加油20萬元，公務(wù)用車維修52.4萬元，公務(wù)用車保險17萬元，其他3萬元。比2017年預(yù)算數(shù)99萬元減少6.6萬元，主要原因：2018年繼續(xù)開展公車改革工作后，公務(wù)用車保有量減少，公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)減少。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2018年北京市順義區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額471.98508萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算150萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算321.98508萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2018年北京市順義區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額82.56萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2018年北京市順義區(qū)人民檢察院（本級）1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1205.024825萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目6個的50％。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算130.56萬元，占全部項目支出預(yù)算的12.06％。（詳見附件11）
?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額6726.72萬元，其中：車輛30臺，651.49萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備9臺（套）、1245.13萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套）、232萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
- 附件1：北京市順義區(qū)人民檢察院2018年預(yù)算收支總表
- 附件2：北京市順義區(qū)人民檢察院2018年預(yù)算收入總表
- 附件3：北京市順義區(qū)人民檢察院2018年預(yù)算支出總表
- 附件4：北京市順義區(qū)人民檢察院2018年預(yù)算財政撥款收支總表
- 附件5：北京市順義區(qū)人民檢察院2018年預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表
- 附件6：北京市順義區(qū)人民檢察院2018年預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
- 附件7：北京市順義區(qū)人民檢察院2018年預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
- 附件8：北京市順義區(qū)人民檢察院2018年預(yù)算政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
- 附件9：北京市順義區(qū)人民檢察院2018年預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
- 附件10：北京市順義區(qū)人民檢察院2018年預(yù)算政府購買服務(wù)財政撥款明細(xì)表
- 附件11：北京市順義區(qū)人民檢察院2018年項目支出績效目標(biāo)申報表