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北京市人民政府參事室2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市人民政府參事室(簡稱市政府參事室)與北京市文史研究館(簡稱市文史館)合署辦公。

　　市政府參事室是市人民政府設(shè)立的參事工作機構(gòu)。主要職責(zé)是：組織參事學(xué)習(xí)黨和國家的方針政策；組織參事圍繞本級人民政府的中心工作開展調(diào)查研究；組織參事開展同外國政府咨詢機構(gòu)的交流與合作；組織參事參加愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；為參事依法履行職責(zé)提供保障和服務(wù)；對參事履行職責(zé)的情況進行考評；承辦本級人民政府交辦的其他事項。

　　市文史館主要任務(wù)是組織館員開展文史研究和藝術(shù)創(chuàng)作，傳承、弘揚和創(chuàng)新中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化；圍繞文化建設(shè)的重要問題，深入研究、建言獻策；開展統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼活動；開展對外文化交流。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市人民政府參事室部門行政編制27人，實際24人；事業(yè)編制14人，實際10人；同時，聘請市政府參事42人，市文史館館員共91人，共計133人；離退休人員30人，其中：離休2人，退休28人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算2969.40萬元，比2017年3125.14萬元減少155.74萬元，下降4.98%。其中：財政撥款2966.59萬元，比2017年3080.74萬元減少114.15萬元，主要原因是根據(jù)工作需要調(diào)整了工作內(nèi)容，減少了項目支出；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1.61萬元，比2017年0萬元增加1.61萬元，主要原因是2018年預(yù)算使用以前年度結(jié)余資金；其他資金1.2萬元，比2017年44.4萬元減少43.2萬元，主要原因是利息收入預(yù)算1.2萬元，無其他收入預(yù)算。

　　2018年支出預(yù)算2969.40萬元。其中基本支出預(yù)算1255.97萬元，占總支出預(yù)算42.30%，比2017年1277.45萬元減少21.48萬元，下降1.68%?；局С鲱A(yù)算減少，主要原因是減少了結(jié)余資金的使用。

　　項目支出預(yù)算1713.43萬元，比2016年1847.69萬元減少134.26萬元，下降7.27%，項目支出預(yù)算減少，主要原因是根據(jù)工作需要調(diào)整了部分工作內(nèi)容，在保證出精品的前提下，整合人力、物力資源，減少了項目的數(shù)量。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項目支出主要為參事工作業(yè)務(wù)經(jīng)費、參事調(diào)研經(jīng)費、人物畫創(chuàng)作經(jīng)費、山水畫創(chuàng)作經(jīng)費、舉辦畫展經(jīng)費、出版文史專輯經(jīng)費等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市人民政府參事室因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位為北京市人民政府參事室。

　　(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算96.05萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少20.44萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預(yù)算數(shù)73.65萬元，與2017年持平；2018年因公出國(境)費用主要用于參事專項課題研究、對外文化交流等方面。

　　2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)2.88萬元減少2.88萬元，主要原因：2017年公務(wù)接待費沒有支出，因此調(diào)減了公務(wù)接待費預(yù)算。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)22.4萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)16.76萬元減少16.76萬元，主要原因：2018年沒有車輛更新計劃；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)22.4萬元，其中：公務(wù)用車加油11.87萬元，公務(wù)用車維修3.81萬元，公務(wù)用車保險3.81萬元，其他2.91萬元。比2017預(yù)算數(shù)23.2萬元減少0.8萬元，主要原因：厲行節(jié)儉減少公務(wù)用車開支。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市人民政府參事室部門政府采購預(yù)算總額259.90萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算22.00萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算127.10萬元，部門集中采購及分散采購項目110.80萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市人民政府參事室無政府購買服務(wù)支出。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2018年北京市人民政府參事室部門北京市人民政府參事室本級等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算237.20萬元。

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目6個，占全部預(yù)算項目22個的27.27%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算525.6557萬元，占全部項目支出預(yù)算的29.7%。(詳見附件11：項目支出績效目標(biāo)表)

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額830.96萬元，其中：車輛8臺，294.17萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

北京市人民政府參事室2018年財政預(yù)算信息