中關村科技園區(qū)管理委員會2018年部門預算情況的說明

　　 一、基本情況

　?。ㄒ唬┎块T性質、機構設置、職責

　　中關村科技園區(qū)管理委員會（簡稱中關村管委會）是負責對中關村科技園區(qū)（包括海淀園、昌平園、順義園、大興－亦莊園、房山園、通州園、東城園、西城園、朝陽園、豐臺園、石景山園、門頭溝園、平谷園、懷柔園、密云園、延慶園，以下簡稱園區(qū)）發(fā)展建設進行綜合指導的市政府派出機構。主要職責包括：

　　1. 貫徹落實國家有關法律法規(guī)和政策，研究擬訂園區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與組織編制園區(qū)有關空間規(guī)劃，組織研究園區(qū)相關改革方案，促進可持續(xù)發(fā)展。

　　2. 研究制定園區(qū)發(fā)展和管理的相關政策，起草相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。

　　3. 協(xié)調整合各類創(chuàng)新資源，開展園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、高新技術研發(fā)及其成果產業(yè)化、科技金融、人才資源、中介組織、知識產權保護等方面的促進和服務工作。

　　4. 負責管理市財政撥付的園區(qū)發(fā)展專項資金，并協(xié)助有關部門監(jiān)督專項資金的使用。

　　5. 根據市政府授權，對北京中關村發(fā)展集團股份有限公司市級財政投入資金履行出資職責，依法對其國有資產進行監(jiān)督管理，并加強業(yè)務指導。

　　6. 統(tǒng)籌產業(yè)空間布局，對各分園整體發(fā)展規(guī)劃、空間規(guī)劃、產業(yè)布局、項目準入標準等重要業(yè)務實行統(tǒng)一領導。

　　7. 承擔示范區(qū)領導小組的具體工作，負責園區(qū)內各類協(xié)會組織的聯(lián)系工作。

　　8. 開展園區(qū)國際交流與合作，提升園區(qū)國際化發(fā)展水平。

　　9. 承擔園區(qū)外事、宣傳、聯(lián)絡等工作。

　　10. 承辦市政府交辦的其他事項。

　　中關村管委會內設：辦公室、產業(yè)發(fā)展促進處、自主創(chuàng)新能力建設處、規(guī)劃建設協(xié)調處、科技金融處、人才資源處、創(chuàng)業(yè)服務處、軍民融合創(chuàng)新工作處、經濟分析處、國際交流合作處、研究室（法制處）、宣傳處、資產監(jiān)管和審計處、財務處、人事處15個內設機構和機關黨委。直屬3個事業(yè)單位，分別是中關村高科技產業(yè)促進中心、中關村政府采購促進中心、中關村人才特區(qū)建設促進中心。

　?。ǘ┤藛T構成情況

　　中關村科技園區(qū)管理委員會行政編制94人，實有人數(shù)89人；事業(yè)編制75人，實有人數(shù)50人；聘用國際化業(yè)務總監(jiān)1人。

　　離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算147880.87006萬元，比2017年128564.988704萬元增加19315.881356萬元，增長15.02％。其中：財政撥款146489.553243萬元，比2017年126986.31313萬元增加19503.240113萬元；使用結余資金和事業(yè)基金等安排下年度預算897.29602萬元，比2017年786.73906萬元增加110.55696萬元；繼續(xù)使用的財政性結轉資金494.020797萬元，比2017年791.936514萬元減少297.915717萬元。

　　2018年支出預算147880.87006萬元比2017年128564.988704萬元增加19315.881356萬元，增長15.02％。其中：基本支出預算4645.938088萬元，占總支出預算3.14％，比2017年4593.974734萬元增加51.963354萬元，增長1.13％。項目支出預算143234.931972萬元，比2017年123971.01397萬元增加19263.918002萬元，增長15.54％，增加原因是加大了一區(qū)多園協(xié)同發(fā)展支持資金、提升創(chuàng)新能力優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境支持資金。

　　（三）上繳上級支出0萬元。

　?。ㄋ模┦聵I(yè)單位經營支出0萬元。

　?。ㄎ澹Ω綄賳挝谎a助支出0萬元。

　　三、主要支出情況

　　項目預算支出143234.931972萬元，主要為促進科技金融深度融合創(chuàng)新發(fā)展支持資金、提升創(chuàng)新能力優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境支持資金、精準聚焦支持資金、人才發(fā)展優(yōu)化創(chuàng)業(yè)服務支持資金、一區(qū)多園協(xié)同發(fā)展支持資金、服務保障經費等6個方面。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

　?。ㄒ唬叭涃M”的單位范圍

　　中關村科技園區(qū)管理委員會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括中關村科技園區(qū)管理委員會本級、中關村高科技產業(yè)促進中心、中關村政府采購促進中心、中關村人才特區(qū)建設促進中心共四個所屬單位。

　　（二）“三公經費”財政撥款情況說明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算177.765927萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算142.408萬元增加35.357927萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費用。2018年預算數(shù)103.5萬元，與2017年預算數(shù)103.5萬元持平；2018年因公出國（境）費用主要用于參加境外會議，組織境外培訓，加強與境外政府部門、科技園區(qū)、高校院所以及創(chuàng)業(yè)服務機構的交流合作，了解創(chuàng)新領域和高科技企業(yè)發(fā)展情況等。

　　2、公務接待費。2018年預算數(shù)1.608萬元，與2017年預算數(shù)1.608萬元持平。2018年公務接待費主要用于接待中關村示范區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)相關活動來訪人員等。

　　3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)72.657927萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數(shù)40.678799萬元，比2017年增加40.678799萬元，主要原因：對已達到報廢年限的公務用車進行更新；公務用車運行維護費2018年預算數(shù)31.979128萬元，其中：公務用車加油16.324萬元，公務用車維修5.236萬元，公務用車保險6.313128萬元，其他4.106萬元。比2017預算數(shù)37.3萬元減少5.320872萬元，主要原因：因事業(yè)單位公車改革，上繳2輛公車，2018年公車運維費定額標準比2017年調減0.1萬元。

　　五、其他情況說明

　　（一）政府采購預算說明

　　2018年中關村科技園區(qū)管理委員會部門政府采購預算總額1745.700927萬元，其中：政府采購貨物預算40.678799萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1045.377128萬元。

　?。ǘ┱徺I服務預算說明

　　2018年中關村科技園區(qū)管理委員會部門政府購買服務預算總額12420.878722萬元。

　?。ㄈC關運行經費說明

　　2018年中關村科技園區(qū)管理委員會部門中關村科技園區(qū)管理委員會本級1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算500.650988萬元。

　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明

　　2018年，填報績效目標的預算項目53個，占全部預算項目78個的67.95％。填報績效目標的項目支出預算138966.983248萬元，占全部項目支出預算的97.36％（詳見附件11）。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算財政撥款情況說明

　　2018年中關村管委會國有資本經營預算收入4200萬元，支出4200萬元。

　　（六）國有資產占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產總額5399.859860萬元，其中：車輛13臺，286.654400萬元；單位價值50萬元以上的通用設備12臺（套）、1473.819572萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。

　　機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。