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　　北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)[2009]2號)，設(shè)立北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部(以下簡稱指揮部)。

　　主要職責(zé)是：按照中央的援疆精神，在北京市委市政府和援疆辦的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)攸h委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，統(tǒng)籌組織實(shí)施北京市對口支援和田地區(qū)一市三縣及兵團(tuán)十四師的援助項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)合作、智力支援、精準(zhǔn)扶貧等對口支援工作。

　　下設(shè)辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、產(chǎn)業(yè)合作部、工程建設(shè)部、智力支援部、財務(wù)合同審計部、安全保衛(wèi)部、組織人事部、監(jiān)督檢查部等9個部門。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門行政編制65人，實(shí)際57人；指揮部內(nèi)設(shè)指揮1名、兼職副指揮部5名，事業(yè)編制0人，聘用人員(聘用司機(jī)等勞務(wù)合同人員--臨時工)16人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)2018年收入總體情況

　　2018年收入預(yù)算252104.39萬元，比2017年251819.97萬元增加284.42萬元，增加0.11%。其中：財政撥款252104.39萬元，比2017年251819.97萬元增加284.42萬元(對口支援和田地區(qū)援助資金250000.00萬元與2017年持平，增加的部分主要是：2018年指揮部計劃對駐地進(jìn)行安防加固開支80.00萬元，安裝遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)44.00萬元，更新辦公設(shè)備38.00萬元，保密專線租賃7.7萬元。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算150.00萬元(2017年經(jīng)財政局批復(fù)使用的上年結(jié)余，在2017年度未全部支付，待轉(zhuǎn)入2018年結(jié)算)。

　　(二)2018年支出總體情況

　　2018年支出預(yù)算252104.39萬元，比2017年251819.97萬元增加284.42萬元，增加0.11%。增加原因：主要是2018年指揮部計劃對駐地進(jìn)行安防設(shè)備設(shè)施升級改造。其中：

　　1、基本支出預(yù)算596.96萬元，占總支出預(yù)算0.24%，比2017年574.03萬元增加22.93萬元，增加3.99%(增加的主要原因是：2017年度指揮部實(shí)有人員比去年增加了3人，各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)有所增加。)

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算251507.43萬元，比2017年251245.95萬元增加261.49萬元，增長0.1%，2018年度增加項(xiàng)目主要是：為指揮部駐地加裝安防設(shè)施、設(shè)備124.00萬元，辦公及保密專線等開支45.20萬元。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為：北京市對口支援新疆和援助田資金250000.00萬元、京和大廈運(yùn)行經(jīng)費(fèi)379.70萬元、往返北京新疆和田機(jī)票款271.164萬元、組織協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)106.20萬元、文體活動及慰問共建慰問經(jīng)費(fèi)88.50萬元、宣傳工作經(jīng)費(fèi)88.50萬元等。

　　3、上繳上級支出0萬元。

　　4、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　5、對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　三、主要支出情況

　　為進(jìn)一步落實(shí)北京市委市政府關(guān)于加強(qiáng)對口支援新疆和田地區(qū)一市三縣及兵團(tuán)十四建設(shè)要求，2018年項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)主要含：援助資金250000.00萬元，京和大廈運(yùn)行經(jīng)費(fèi)379.70萬元，伙食費(fèi)補(bǔ)助129.21萬元，往返北京新疆和田機(jī)票款271.16萬元，宣傳工作經(jīng)費(fèi)88.50萬元，安防設(shè)施經(jīng)費(fèi)80.00萬元。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為本級單位。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算27.65萬元，同2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算保持一致。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，主要原因：……；2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于……等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)6.65萬元，同2017年預(yù)算數(shù)6.65萬元保持一致，主要用于2018年公務(wù)接待援疆干部人才家屬來和田接待方面開支。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)21.00萬元，其中，公務(wù)用車加油11.13萬元，公務(wù)用車維修3.57萬元，公務(wù)用車保險3.57萬元，其他2.73萬元，同2017預(yù)算數(shù)21.00萬元保持一致。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門政府采購預(yù)算總額252.93萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算252.93萬元(含：物業(yè)管理費(fèi)204.00萬元，車輛維修保養(yǎng)21.00萬元，會議服務(wù)費(fèi)25.65萬元，印刷服務(wù)費(fèi)2.28萬元)。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部沒有政府購買服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2018年北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部，部門本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算531.55萬元(主要含：辦公費(fèi)28.50萬元，印刷費(fèi)2.28萬元、郵電費(fèi)10.26萬元、差旅費(fèi)16.53萬元、會議費(fèi)25.65萬元、福利費(fèi)19.29萬元、日常維修費(fèi)1.71萬元、辦公用房水電費(fèi)89.46萬元、辦公用房取暖費(fèi)71.40萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)204.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.00萬元、其他交通費(fèi)13.50萬元等費(fèi)用)。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(其中：250000.00萬元援疆項(xiàng)目資金績效目標(biāo)另行考核，共計200個分項(xiàng)目)，占2018年217個項(xiàng)目的93%，填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算250088.50萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的99.44%。其中：北京對口支援新疆和田資金250000.00萬元，宣傳工作經(jīng)費(fèi)88.50萬元。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申請表。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額2080.32萬元，其中：車輛16臺，840.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備3臺(套)、164.17萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部2018年財政預(yù)算信息