北京市東城區(qū)人民法院2018年預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)、單位性質(zhì)

　　根據(jù)北京市東城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會東編辦［2014］3號，設(shè)立北京市東城區(qū)人民法院。內(nèi)設(shè)19個業(yè)務(wù)部門，分別為立案庭、刑庭、未審?fù)?、民庭、行政庭、審監(jiān)庭、執(zhí)行庭、審判監(jiān)督庭等，以及9個審判輔助部門，分別是訴訟服務(wù)辦公室、信訪工作辦公室、司法警察大隊(duì)等，和7個綜合行政部門，分別是辦公室、政治處、監(jiān)察室、機(jī)關(guān)黨委辦公室等。

　　部門職責(zé)：充分履行審判職能，深入落實(shí)和推進(jìn)司法改革，著力加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，各項(xiàng)工作不斷發(fā)展進(jìn)步，為首都和東城區(qū)的和諧穩(wěn)定發(fā)展提供有力的司法保障。

　　單位性質(zhì)：北京市東城區(qū)人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)，社會團(tuán)體和個人的干涉。北京市東城區(qū)人民法院主要受理轄區(qū)內(nèi)一審刑事、民事、商事、行政、知識產(chǎn)權(quán)和執(zhí)行案件。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　北京市東城區(qū)人民法院部門行政編制400人，實(shí)際355人；事業(yè)編制35人，實(shí)際33人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員－－臨時工）206人。

　　離退休人員8人，其中：離休7人，退休1人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　1. 收入預(yù)算說明

　　2018年收入預(yù)算20260.04萬元，比2017年19101.86萬元增加1158.18萬元，增長6.06％。其中：財政撥款19315.70萬元，比2017年19099.36萬元增加216.34萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金944.34萬元。

　　2. 支出預(yù)算說明

　　基本支出預(yù)算16798.05萬元，占總支出預(yù)算82.91％，比2017年16281.65萬元增加516.4萬元，增長3.17％。原因是我院人員增加，造成2018年基本支出有所增長。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算3462萬元，比2017年2820.21萬元增加641.79萬元，增長22.76％，增加原因是根據(jù)本部門2018年業(yè)務(wù)實(shí)際需求，安排項(xiàng)目支出。

　　三、主要支出情況

　　2018年，北京市東城區(qū)人民法院部門預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出主要用于辦案業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入、信息化運(yùn)維、法庭維修維護(hù)、審判業(yè)務(wù)、安檢工作等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明

　?。ㄒ唬叭?jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市東城區(qū)人民法院部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市東城區(qū)人民法院本級1個所屬單位。

　?。ǘ叭?jīng)費(fèi)”財政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算254.2萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算減少216.63萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：因公出國（境）費(fèi)用全部由市高院安排支出。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)10萬元，比2017年預(yù)算數(shù)20萬元減少10萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于案件審理，案件審判工作經(jīng)驗(yàn)交流過程中涉及的國內(nèi)及外事接待工作。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)244.2萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)177.83萬元減少177.83萬元，主要原因：2018年無公車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)244.2萬元，其中：公務(wù)用車燃油89.2萬元，公務(wù)用車維修55萬元，公務(wù)用車保險55萬元，其他45萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)273萬元減少28.8萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

　　五、其他情況說明

　　（一）政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市東城區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額1317.482萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1307.482萬元。

　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市東城區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額640.88萬元?！?/p>

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2018年北京市東城區(qū)人民法院（本級）部門1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算2942.89萬元。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個，占全部預(yù)算項(xiàng)目14個的35.71％。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算755.88萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的26.62％。（詳見附件11）

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　2018年北京市東城區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱：訴訟費(fèi)。

　　收費(fèi)依據(jù)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理標(biāo)準(zhǔn)的通告》京發(fā)改【2007】1111號。

　　執(zhí)收主體：北京市東城區(qū)人民法院　。

　　收費(fèi)部門：北京市東城區(qū)人民法院。

　　收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理標(biāo)準(zhǔn)的通告》京發(fā)改【2007】1111號。

　　收入預(yù)計(jì)：14000萬元。

　?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額16395.56萬元，其中：車輛86臺，1777.02萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。