北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院屬基層國(guó)家審判機(jī)關(guān)，在本轄區(qū)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。其主要職責(zé)是：

　　1、依照法律規(guī)定，審判轄區(qū)內(nèi)由區(qū)法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件。

　　2、受理和審理各類告訴、申訴案件，處理來信來訪；對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。

　　3、依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。

　　4、針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。

　　5、按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、書記員、司法警察和司法行政人員。

　　6、負(fù)責(zé)本院黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)法院工、青、婦等群眾組織工作。

　　7、負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作，按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查區(qū)法院工作人員執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。

　　8、承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　全院設(shè)有民事審判庭、刑事審判庭、執(zhí)行庭等審判執(zhí)行庭室和辦公室、政治處等行政管理部門。

　　(三)單位性質(zhì)

　　北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院為行政單位，是國(guó)家審判機(jī)關(guān)。

　　(四)人員情況

　　北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院部門行政編制458人，實(shí)際457人；事業(yè)編制23人，實(shí)際23人；聘用人員(法院聘任制書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員)191人。

　　離退休人員92人，其中：離休4人，退休88人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算25692.79萬元，比2017年21225.29萬元增加4467.50萬元，增長(zhǎng)21.05%。其中：財(cái)政撥款24320.16萬元，比2017年21225.29萬元增加3094.87萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2017年持平；其他資金1372.62萬元，比2017年0萬元增加1372.62萬元，其他資金主要是按照實(shí)際財(cái)政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年增加1372.62萬元。2018年本年支出預(yù)算合計(jì)25692.79萬元，其中：

　　(一)基本支出預(yù)算18358.53萬元，占總支出預(yù)算71.45%，比2017年17816.53萬元增加542萬元，增長(zhǎng)3.04%。增長(zhǎng)主要原因是人員增加導(dǎo)致人員支出略有上升。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算7334.26萬元，比2017年3408.76萬元增加3925.50萬元，增長(zhǎng)115.16%，增長(zhǎng)原因根據(jù)我院2018年實(shí)際業(yè)務(wù)需求安排項(xiàng)目支出。

　　三、主要支出情況

　　2018年北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院主要資金支出方向?yàn)榉ㄔ恨k案業(yè)務(wù)、審判工作、審判區(qū)租金、審判法庭維修、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、立案訴服中心信息化建設(shè)項(xiàng)目等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院(本級(jí))1個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算278.34萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少54.98萬元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平，原因?yàn)槿蟹ㄔ贺?cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)10萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的部門接待費(fèi)用。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)268.34萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)103.54萬元，比2017年預(yù)算數(shù)148.32萬元減少44.78萬元，主要原因：2018年報(bào)廢更新公務(wù)用車數(shù)量，較上年減少。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)164.80萬元，其中：公務(wù)用車加油78萬元，公務(wù)用車維修31.40萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)31.40萬元，其他24萬元。比2017預(yù)算數(shù)175萬元減少10.20萬元，主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明

　　2018年北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2009.29萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算758.54萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1250.75萬元。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額1210.22萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2018年北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院(本級(jí))1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3058.76萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)的30.43%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1532.41萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的25.7%。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　2018年北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)　北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)　北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)11000萬元。

　　(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額38594.30萬元，其中：車輛85臺(tái)，1590.78萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備21臺(tái)(套)、1917.88萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。