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北京市人民檢察院第四分院2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況
　　(一)本部門職責(zé)
　　北京市人民檢察院第四分院本部門職責(zé)：辦理跨地區(qū)行政訴訟、重大民商事監(jiān)督案件、走私犯罪案件、重大環(huán)境資源保護(hù)和重大食品藥品安全刑事案件、公共交通、機(jī)場等領(lǐng)域發(fā)生的重大刑事案件，以及原鐵檢分院管轄的案件，打擊和防范在鐵路上發(fā)生的各種犯罪活動(dòng)，維護(hù)鐵路運(yùn)輸秩序、生產(chǎn)秩序和工作秩序，保護(hù)鐵路財(cái)產(chǎn)和運(yùn)輸物資不受侵害，保護(hù)旅客和鐵路職工的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利不受侵害。同時(shí)，下轄管理北京、天津、石家莊三個(gè)鐵路運(yùn)輸檢察院。
　　(二)本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　2014年12月，根據(jù)中央十八屆四中全會(huì)關(guān)于設(shè)立跨行政區(qū)劃法院、檢察院的部署，北京市依托“北京市人民檢察院北京鐵路運(yùn)輸分院”，京編委[2015]41號(hào)批復(fù)，成立“北京市人民檢察院第四分院(鐵檢分院)”。內(nèi)部實(shí)行大部制、扁平化管理，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為9個(gè)和機(jī)關(guān)黨委：偵查監(jiān)督處、公訴處、民事檢察處、行政和知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢察處、職務(wù)犯罪偵查和預(yù)防局、訴訟監(jiān)督處、法警支隊(duì)、綜合辦公室、監(jiān)察處。
　　(三)本部門單位性質(zhì)
　　北京市人民檢察院第四分院部門單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
　　(四)本部門人員情況
　　北京市人民檢察院第四分院部門行政編制87人，實(shí)際75人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)24人。
　　離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　(一)收入預(yù)算說明
　　北京市人民檢察院第四分院部門2018年收入預(yù)算總計(jì)4740.07萬元，其中：財(cái)政撥款4674.07萬元，其他收入0.8萬元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金65.20萬元。
　　(二)支出預(yù)算說明
　　北京市人民檢察院第四分院部門2018年支出預(yù)算總計(jì)4740.07萬元。其中：基本支出預(yù)算3853.81萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算886.26萬元。
　　2018年收支預(yù)算總計(jì)4740.07萬元，比2017年收支預(yù)算總計(jì)5028.15萬元減少288.08萬元，下降5.73%。減少原因：按照市級(jí)財(cái)政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年減少。
　　按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費(fèi)暫時(shí)安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費(fèi)中含此部分人員的人員經(jīng)費(fèi)。
　　三、主要支出情況
　　北京市人民檢察院第四分院部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)等。
　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
　　北京市人民檢察院第四分院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市人民檢察院第四分院(本級(jí))1個(gè)所屬單位。
　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算45.14萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算106.76萬元，減少61.62萬元。其中：
　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費(fèi)用安排在北京市人民檢察院本級(jí)。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)2.24萬元，與2017年預(yù)算數(shù)2.36萬元減少0.12萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約精神壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的單位及部門的公務(wù)接待費(fèi)用。
　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)42.9萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)54.9萬元減少54.9萬元，主要原因：2018年無車輛更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)42.9萬元，其中：公務(wù)用車加油15萬元，公務(wù)用車維修16萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8萬元，其他3萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)49.5萬元減少6.6萬元。主要原因：因監(jiān)察體制改革需要，部分車輛劃轉(zhuǎn)至監(jiān)察委，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。
　　五、其他情況說明
　　(一)政府采購預(yù)算說明
　　2018年北京市人民檢察院第四分院部門政府采購預(yù)算總額216.61萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算196.61萬元。
　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
　　本部門2018年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
　　2018年北京市人民檢察院第四分院部門北京市人民檢察院第四分院(本級(jí))等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算774.11萬元。
　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的37.5%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算123.3萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的13.91%(詳見附件11)。
　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額1157.45萬元，其中：車輛21臺(tái)，370.85萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備無，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）、168萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市人民檢察院第四分院2018年財(cái)政預(yù)算信息