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北京市石景山區(qū)人民檢察院2018年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　1、本部門(mén)職責(zé)

　　依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能。在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)北京市石景山區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。對(duì)偵查機(jī)關(guān)偵查的刑事案件進(jìn)行審查，決定是否批準(zhǔn)逮捕和提起公訴，對(duì)符合條件的刑事案件提起公訴、支持公訴及提起抗訴；對(duì)刑事立案、偵查、審判活動(dòng)和刑罰執(zhí)行及監(jiān)獄、看守所活動(dòng)是否合法，民事訴訟、行政訴訟活動(dòng)是否合法實(shí)行法律監(jiān)督；法律規(guī)定的其他職權(quán)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　北京市石景山區(qū)人民檢察院設(shè)置15個(gè)職能部門(mén)。分別是司法辦案機(jī)構(gòu)：審查逮捕部、公訴部、未成年人案件檢察部、職務(wù)犯罪檢察部。檢察監(jiān)督機(jī)構(gòu)：偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、行政檢察部。綜合業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)：檢察管理監(jiān)督部。綜合管理機(jī)構(gòu)：政治處、監(jiān)察室。檢務(wù)保障機(jī)構(gòu)：檢察技術(shù)部、法警大隊(duì)、行政事務(wù)管理局。

　　3、單位性質(zhì)

　　北京市石景山區(qū)人民檢察院為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。

　　4、人員情況

　　北京市石景山區(qū)人民檢察院部門(mén)行政編制113人，實(shí)際110人；事業(yè)編制11人，實(shí)際11人；聘用人員為檢察院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察等12人。

　　離退休人員43人，其中：離休1人，退休42人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　1、收入預(yù)算情況

　　2018年收入預(yù)算6988.60萬(wàn)元，比2017年6701.41萬(wàn)元增加287.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.29％。其中：財(cái)政撥款6696.17萬(wàn)元比2017年6701.41萬(wàn)元減少5.24萬(wàn)元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金292.43萬(wàn)元，比2017年0萬(wàn)元增加292.43萬(wàn)元。增長(zhǎng)原因主要是按照市級(jí)財(cái)政性資金結(jié)余管理有關(guān)規(guī)定，2018年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年增長(zhǎng)292.43萬(wàn)元。

　　2、支出預(yù)算情況

　　2018年支出預(yù)算總計(jì)6988.60萬(wàn)元，比2017年6701.41萬(wàn)元增加287.19萬(wàn)元。其中：基本支出預(yù)算5415.58萬(wàn)元，比2017年5864.36萬(wàn)元減少448.78萬(wàn)元，基本支出變動(dòng)的主要原因?yàn)椋喊凑杖藛T和公用經(jīng)費(fèi)的需要編制預(yù)算，減少了基本支出預(yù)算。項(xiàng)目支出預(yù)算1573.02萬(wàn)元，比2017年837.04萬(wàn)元增加735.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因一是根據(jù)全市司法體制及監(jiān)察體制改革情況，隨業(yè)務(wù)需求調(diào)整年初部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模；二是按照市級(jí)財(cái)政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年增加。

　　按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費(fèi)暫時(shí)安排在檢察院。因此上述基本經(jīng)費(fèi)中含此部分人員的人員經(jīng)費(fèi)。

　　三、主要支出情況

　　2018年支出主要用于履行法律賦予的各項(xiàng)檢察職能，開(kāi)展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項(xiàng)檢察改革。

　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市石景山區(qū)人民檢察院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市石景山區(qū)人民檢察院本級(jí)1個(gè)所屬單位。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算67.75萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少16.45萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)4.75萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元減少0.25萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外單位來(lái)訪(fǎng)人員等方面。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)63萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：2018年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)63萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油25萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修15萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)13萬(wàn)元，其他10萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)79.20萬(wàn)元減少16.20萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)規(guī)定，統(tǒng)籌安排公務(wù)用車(chē)工作，減少了公務(wù)用車(chē)費(fèi)用支出。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市石景山區(qū)人民檢察院政府采購(gòu)預(yù)算總額275.15萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算270.15萬(wàn)元。

　　（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市石景山區(qū)人民檢察院政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額106.74萬(wàn)元。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2018年北京市石景山區(qū)人民檢察院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算799.16萬(wàn)元。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的50％。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算118.92萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的9.29％，詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　?。﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額4611.35萬(wàn)元，其中：車(chē)輛24臺(tái)，541.55萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備5臺(tái)（套）、416.62萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）、0萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市石景山區(qū)人民檢察院2018年財(cái)政預(yù)算信息